目  录

第一部分  江门市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  江门市总工会概况

一、主要职责

江门市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为江门市困难职工帮扶中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本会科室有7个，分别是：办公室、保障工作部、基层建设部、经济工作部、宣传教育部、经审办、财务部。

江门市总工会共有编制 23 人，（其中：单列编制1人），实有人数56人（含在编在职24人，雇员3人，离退休30人）。

下属事业单位有编制5人，实有5人，退休1人。

第二部分  2017年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表（按科目）

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算07表：政府性基金预算支出情况表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

预算13表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算14表：部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

做好职工维权帮扶工作；组织广大职工开展劳动竞赛和形式多样的群众性经济技术创新活动；弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，表彰先进劳模和集体，开展劳模工作室创建；推进职工文化建设，广泛开展职工文体活动；努力加强工会自身建设。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2017年部门收入预算972.66万元，比上年减少43.31万元，减少原因主要是人员经费的减少。其中：一般公共预算收入972.66万元，占100%。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2017年部门支出预算972.66万元，其中本年支出972.66万元，占100%，比上年减少 43.31 万元，降低4.26%，减少原因主要是人员经费的减少。包括：一般公共服务（类）支出655.71万元，占67.41%，比上年增加29.04万元，增长4.63%；社会保障和就业（类）支出199.98万元，占20.56%，比上年减少71.76万元，降低26.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出71.07万元，占7.31%，比上年增加0.96万元，增长1.37%；住房保障（类）支出45.9万元，占4.72%，比上年减少1.55万元，增长3.27%。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2017年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共972.66万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出493.01万元、对个人和家庭补助支出228.65万元和公用支出27.76万元）749.42万元，比上年减少43.31万元，降低5.46%，减少原因主要是人员经费的减少。

项目支出预算223.24万元，与上年持平。主要支出项目有1、2017年庆五一暨市劳动模范先进集体表彰大会8.35万元；2、工人文化宫人员经费补助专项支出；3、市直离退休劳动模范荣誉津贴11.52万元；4、省级困难职工帮扶专项经费37万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2017年江门市总工会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出3万元，主要包括车辆维修和保养服务2.6万元，保险服务0.4万元。

（四）公务接待费支出0万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计3万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算3万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算0万元，与上年预算数持平。

 四、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费支出预算27.76 万元，比上年减少2.72万元，降低8.92%，减少原因主要是其他交通费用减少2.72万元 。其中：工会经费 0.7 万元，福利费1.98 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用21.78万元，其他商品和服务支出0.3万元。

五、政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日（最新情况），本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况。

 2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款166.37万元。