一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：江门市工贸职业技术学校。

（二）人员构成情况

江门市广播电视大学共有编制93人，实有人数121人（含编外人员53人），离退休人员40人。下属事业单位共有编制50人，实有人数74人（含编外人员50人）。

（三）预算年度的主要工作任务

江门市广播电视大学将“以相互衔接的学历教育、职业教育和社区教育为支柱，构建江门市终身教育公共服务平台，提升服务乡镇社区、企业行业、党委政府的能力和水平，推进电大系统开放多元发展，成为服务江门终身教育体系和学习型社会建设的中心”的发展战略，在成人学历教育方面，进一步加强内涵建设、资源建设；在社区教育方面，大力推动非学历教育培训，推进全市社区教育工作的发展；在科研建设方面，进一步加强学科建设，鼓励教职工参与科研项目；在职业教育方面，加强中职教育与管理，培养学生专业技能。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算4003.09万元，其中：一般公共预算收入983.09万元，占24.56%，专款专用资金收入2300万元，占57.46%，事业收入300万元，占7.49%,其他收入420万元，占10.49%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算4003.09万元，其中本年支出4003.09万元，占100%，包括：教育支出3283.89万元，占82.03%；社会保障和就业支出286.27万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育支出8.33万元，占0.21%；住房保障支出104.6万元，占2.61%。上缴上级支出320万元，占7.99%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共983.09万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）407.09万元。

项目支出预算576万元，主要支出项目有江门市广播电视大学教学设备购置及维修专项150万元，江门社区大学经费200万元，江门市广播电视大学资源专项补助81万，老干部大学使用江门市广播电视大学场地补助35万；江门市工贸职业技术学校教学设备购置及维修专项110万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市广播电视大学（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出0元。

（四）公务接待费支出0元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计0元，比上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0元，比上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算0元，比上年预算数持平。

2016年部门预算报表