江门市气象局本级2016年度

地方部门决算公开

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第一部分   广东省江门市气象局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  广东省江门市气象局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广东省江门市气象局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东省江门市气象局概况

（一）部门职责

1.制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

3.负责市重大气象灾害应急指挥部日常工作；负责气象社会管理，承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。

4.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内气象公共服务工作，负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理，组织服务效益和满意度评估；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。

5.健全防灾减灾体制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作；组织突发公共事件气象保障应急服务。

6.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

7.规划气象资源开发利用，负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作，组织建立资源环境承载能力监测预警机制；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

9.统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系，完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

11.负责市本级突发事件预警信息发布平台的建设、运行、管理和维护；负责市政府应急管理办公室审批同意或授权可直接发布的各类自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件预警信息的发布工作；负责蓬江、江海两区人工影响天气工作。

（二）机构设置

江门市气象局加挂江门市气象台牌子，实行局台合一。江门市气象局（台）的机构规格为正处级, 其设置如下：

1.内设机构：江门市气象局（台）正科级内设机构7个：气象灾害防御管理办公室（重大气象灾害应急指挥部办公室）、办公室（监察审计科）、站网管理科、预报科、发展改革与财务科、人力资源科、政策法规科。

2.归口管理单位：江门市突发事件预警信息发布中心（市人工影响天气中心）。

第二部分  广东省江门市气象局2016年部门决算表

第三部分  江门市气象局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市气象局2016年度总收入680.37 万元，其中本年收入 675.36 万元。

1．财政拨款收入650.47 万元，比2015年决算数增加226.21万元，增长65.22%。主要原因：是由于人员经费和项目经费的增加。

2．其他收入 24.89万元，比2015年决算数增加24.89 万元，增长100 %。主要原因：是气象服务收入。

（二）年度支出总体情况

江门市气象局2016年度总支出 666.04万元，其中本年支出 666.04 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费，与2015年决算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金，比2015年决算数增加7.17万元，增长50.14%，主要原因是人员的变动。

3.国土海洋气象（类）支出604.12万元，主要用于气象事业机构基本支出、气象服务、气象装备保障维护、其他气象事务，比2015年决算数增加27.44万元，增长4.76%，主要原因是2016年人员的变动。

4.住房保障（类）支出18.96万元，主要用于住房公积金，比2015年决算数增加8.62万元，增加83.37%，主要原因是人员的变动。

5.技术研究与开发支出5.92万元，占财政拨款收入的0.91%，包括产业技术研究与开发5.92万元。

二、2016年收入决算情况说明

广东省江门市气象局2016年度收入合计680.37万元；其中本年收入675.36万元，上年结转5.01万。

（一）财政拨款收入650.47万元，占本年收入合计的95.61 %。其中：

1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，占财政拨款收入的2.40 %，包括退休费15.57万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，占财政拨款收入的3.30 %，包括事业单位医疗保险17.44万元与计划生育奖励金4.03万元。

3.国土海洋气象（类）支出588.55万元，占财政拨款收入的90.48 %，包括气象事业机构基本支出243.55万元、项目支出气象服务支出50万元、项目支出气象装备保障维护支出250万元、气象装备保障维护25万元、其他气象事务20万元。

4.住房保障（类）支出18.96万元，占财政拨款收入的2.91%，包括住房公积金15.05万元。

5.技术研究与开发支出5.92万元，占财政拨款收入的0.91%，包括产业技术研究与开发5.92万元。

（二）其他收入 24.89万元，占本年收入合计的 3.68%。

其他收入 24.89万元，比2015年决算数增加24.89 万元，增长100 %。主要原因：是气象服务收入。

（三）上年结转5.01万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市气象局2016年度支出合计666.04 万元。具体如下；

（一）基本支出 321.04万元，占本年支出合计的 48.20%。

其中：1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金。

3.国土海洋气象（类）支出259.12万元，主要用于气象事业机构基本支出。

4.住房保障（类）支出18.96万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出 345万元，占本年支出合计的51.80 %。其其中：气象服务50万元，主要用于12121应急气象电话等维持费、气象为农服务维持经费、公共气象服务平台维护费；气象装备保障维护250 万元，主要用于区域气象自动站维护、气象雷达日常维护保养。气象装备保障维护25万元、其他气象事务20万元。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

广东省江门市气象局2016年度财政拨款收入合计650.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入650.47万元，比年初预算数增加114.04万元，增长21.26%；主要原因是人员经费和项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

广东省江门市气象局2016年度财政拨款支出合计650.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出650.47万元，比年初预算数增加88.37万元，增长15.70 %；主要原因是由于人员经费和项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费。医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金。国土海洋气象（类）支出588.55万元，主要用于气象事业机构基本支出、12121应急气象电话等维持费、气象为农服务维持经费、公共气象服务平台维护费；气象装备保障维护，区域气象自动站维护、气象雷达日常维护保养。住房保障（类）支出18.96万元，主要用于住房公积金。技术研究与开发支出5.92万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东省江门市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计650.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加33.58万元，增长5.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

广东省江门市气象局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.57万元，占2.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，占3.30%；国土海洋气象（类）支出588.55万元，占90.48%；住房保障（类）支出18.96万元，占2.91%。技术研究与开发支出5.92万元，占财政拨款收入的0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

广东省江门市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出 650.47万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）支出15.57万元，与2015年增加持平；完成年初预算的100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出21.47万元，比2015年增加7.17 万元，增长50.14%，主要原因是医疗卫生与计划生育类经费调整，较2015年有所增加；完成年初预算的100%。

3．国土海洋气象（类）支出588.55万元，比2015年增加11.87 万元，增长2.06%，主要原因是珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目支出增加；完成年初预算的120.11 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员经费。

4．住房保障（类）支出18.96万元，比2015年增加8.62万元，增加83.37%，主要原因是人员的变动；完成年初预算的123.76%。

5.技术研究与开发支出5.92万元，比2015年增加5.92万元，增加100%，主要原因是追加下拨此项技术研究与开发经费。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省江门市气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出305.47万元，其中：

（一）工资福利支出219.63万元，占基本支出的71.90%。主要包括基本工资47.05万元、津贴补贴20.80万元、奖金3.04万元、社会保障缴费8.42万元、绩效工资57.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.51万元、其他工资福利支出81.25万元。

（二）商品和服务支出23.24万元，占基本支出的 7.61%。主要包括办公费4.77万元、水费0.69万元、电费2.4万元、邮电费1.05万元、差旅费1.90万元、维护费1.73万元、会议费0.48万元、培训费0.65万元、公务接待费0.28万元、委托业务费4.78万元、工会经费0.98万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出1.14万元。

（三）对个人和家庭的补助62.60万元，占基本支出的20.49%。主要包括退休费7.87万元、生活补助7.58万元、医疗费8.66万元、奖励金2.79万元、住房公积金15.06万元。购房补贴3.91万元、其他对个人和家庭的补助支出16.75万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省江门市气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算2.28 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100 %。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，与2015年持平；公务接待费支出决算0.28万元，与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占87.72%；公务接待费支出0.28万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于气象设备维修维护中产生的车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修维护费。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单发生国内接待2次，接待人数35人或以上。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出23.24万元，比2015年增加6.05万元，增加35.19%；增加原因是有人员新增。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额221.74万元，其中：政府采购货物支出15.07万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作、气象设备维修维护）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对江门市气象局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。