一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属1个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。

（二）人员构成情况

江门市广播电视大学共有编制93人，实有人数115人（含编外人员47人），离退休人员40人。下属事业单位共有编制50人，实有人数65人（含编外人员57人）。

（三）预算年度的主要工作任务

江门市广播电视大学将“以相互衔接的学历教育、职业教育和社区教育为支柱，构建江门市终身教育公共服务平台，提升服务乡镇社区、企业行业、党委政府的能力和水平，推进电大系统开放多元发展，成为服务江门终身教育体系和学习型社会建设的中心”的发展战略，在成人学历教育方面，进一步加强内涵建设、资源建设；在社区教育方面，大力推动非学历教育培训，推进全市社区教育工作的发展；在科研建设方面，进一步加强学科建设，鼓励教职工参与科研项目；在职业教育方面，加强中职教育与管理，培养学生专业技能。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算3816.07万元，其中：公共财政预算收入1170.98万元，占30.69%；专款专用资金收入2300万元，占60.27%；事业收入2.09万元，占0.05%；其他收入343万元，占8.99%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算3816.07万元，其中本年支出3516.07万元，占92.14%，包括：教育支出3130.45万元，占89.03%；社会保障和就业支出274.21万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出22.41万元，占0.64%；住房保障支出89万元，占2.53%。上缴上级支出300万元，占7.86%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1170.98万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）354.98万元。

项目支出预算816万元，主要支出项目有江门市广播电视大学教学设备购置补助150万元，江门社区大学成立首年投入经费400万元，江门市广播电视大学资源专项补助81万，老干部大学使用江门市广播电视大学行政楼B区二楼场地补助35万，国家定点考场建设专项补助40万元；江门市工贸职业技术学校教学设备购置补助110万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市广播电视大学（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出0元。

（四）公务接待费支出0元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：

2014年我校未纳入部门预算单位，未做该年预算，无法说明2015年部门预算“三公”经费增减变化情况。