2015年度江门职业技术学院预算公开

第一部分 2015年江门职业技术学院预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门职业技术学院是2004年3月经国家教育部核准成立的公办全日制普通高校，主要职能：

1.承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育。

2.承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育。

3.开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务。

4.承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合。

5.开展国内外教育合作和学术交流。

6.承担上级交办的有关工作。

（二）人员构成情况

江门职业技术学院共有编制465人，实有人数673人（含离退休148人，编外 190人）。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作：1、省级示范校建设；2、广东省创新强校工程建设；3、专业建设；4、课程建设；5、师资队伍建设；6、人才培养模式改革；7、实验实训基地建设；8、教学仪器设施设备购置；9、房屋修善维护工程；10、消防设备设施更新改造。

二、收入预算说明

2015年收入预算14,177.32 万元，其中：公共财政一般公共预算4,330.74万元，占30.55%；专款专用资金9,390万元，占66.23%；上级补助收入66万元，占0.47%；上年结转结余390.58万元，占2.75%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算14,177.32 万元，其中本年支出14,177.32 万元，占100%，包括：教育支出13,214.53万元，占93.21%；社会保障和就业支出535.72万元，占3.78%；医疗卫生与计划生育支出91.91万元，占0.65%；住房保障支出335.16万元，占2.36%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2015年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共4,330.74万元。其中：

基本支出（含工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品和服务支出）1,472.74万元。

项目支出2,858万元，主要支出项目有省示范性高职院校2015年度建设资金958万元，高职教育综合经费补助1052万元，教学设备购置补助848万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门职业技术学院用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出0元。

（四）公务接待费支出0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：江门职业技术学院2015年被纳入江门市部门预算管理，因此2014年没有编制财政拨款的“三公”经费支出预算，无法比较、分析2015年的“三公”经费增减变化及原因。

　　　　　　　　　　　　 第二部分　  2015 年江门职业技术学院部门预算表