一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。江门市红十字下设江门市红十字会备灾救灾管理中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属1个事业单位（江门市红十字会备灾救灾中心）。

（二）人员构成情况

江门市红十字会机关事业编制5人，实有人数10人（含退休2人，雇员编制3人）。

属下事业单位江门市红十字会备灾救灾中心事业编制4人，实有人数4人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、应急救护方面

（1）拓宽救护培训进社区工作。联合市应急办拓展救护培训进社区，争取两年内全面普及蓬江、江海社区干部，为建设平安江门贡献一份力量。继续探索社会组织购买服务，在社区开展形式多样的急救知识讲座，提高市民救护普及率。

（2）全力建成红十字生命体验馆。结合应急救护知识宣传推广及普及生命安全技能，在我会一楼建设红十字生命体验馆。体验馆建成后，将对外开放，以科普宣教、技能培训、游戏互动方式把心肺复功、创伤救护、消防灭火、电梯自救、缆绳救援、交通安全等知识进行传播。拟在2015年世界急救日期间举办结绳比赛。

2、备灾救灾方面

（1）推进备灾救灾仓库建设上新台阶。继续加强安全管理，加强仓库安全风险点防控，更换及加装防爆灯和烟感器；同时加强对各基层红会备灾仓库的安全督查，要求其定期自查整改，全力确保备灾物资安全。全面推进仓库管理信息化，备灾救灾仓库管理系统试运行稳定后将向四市三区基层红会推广，通过专题培训、现场观摩交流等方式指导各市区仓管人员熟悉系统使用技巧。进行1－2次大规模的模拟演练，切实提高实战水平，做到有备无患。

（2）探索符合基层实际的仓管新模式。除了组织各基层红会到上级红会和经验较先进的地方学习外，还要定期进行总结交流，逐一到各基层红会仓库进行实地参观，探讨和解决基层红会在仓管工作中所碰到的困难，逐步探索形成一套符合基层实际的仓库管理新模式。

3、社会救助方面

（1）拓展“一元爱心日”救助范围。结合专项调研情况，关于救助先心病儿童项目拟取消年龄、户籍二个限制条件拓展救助先心病儿童项目，适当放开户籍限制，争取在2015年第一季度实施拓展方案。

（2）落实“博爱家园”项目。“博爱家园”项目是红十字总会力推工作品牌，做好项目执行、总结、推广对加大红十字会在基层影响力具有重要意义。今年将加大项目的跟踪调研，总结推广。

3、器官（遗体）、造血干细胞捐献

（1）加强与医院的联系，适时组织专业知识培训。加强与市卫生局、各大医院医务科等的沟通，拟在清明节前邀请省红会、移植专家前来为医院医务科、急救科、ICU等重要科室进行专业知识培训，提高器官利用的价值，避免浪费。

（2）加强与中心血站合作，加大造血干细胞宣传采集力度。重点借助无偿献血与造血干细胞血样采集同步进行的方式，在献血热心人群中寻找潜在捐献造血干细胞志愿者。拟在2015年6月举办造血干细胞知识网络竞赛。在我会网站等媒体及时传播成功捐献案例，适时邀请成功捐献者现身说法谈捐献体会等增强市民捐献的信心，主动加入造血干细胞捐献志愿者队伍中来。拟在12月初组织志愿者出外交流活动，总结过去的工作与表彰优秀志愿者，让志愿者相互间交流心得，维系感情，增强团队凝聚。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算298.45万元，其中：公共财政预算293.57万元，占98.36%；专款专用资金4.88万元，占1.64%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算298.45万元，其中本年支出298.45万元，占100%，包括：教育（类）支出4.88万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出266.23万元，占89.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.89万元，占4.65%；住房保障（类）支出13.45万元，占4.51%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共298.45万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）149.27万元。

项目支出预算149.18万元，主要支出项目有专项业务开支、专项培训、会议、办公设备购置、物业管理、公务用车运行维护、争创全国红十字模范示范社区工作、推动捐献工作、红十字志愿工作及业务培训、应急救护基地配套设施和救灾物资储运分发工作等。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市红十字会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.01万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出5.85万元，主要包括公车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。

（四）公务接待费支出0.16万元，主要包括接待各级单位业务交流支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计6.01万元，比上年预算数减少1.65万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算5.85万元，比上年预算数减少1.65万元，减少原因：厉行节约，规范公务车辆管理和使用。

（四）公务接待费支出预算0.16万元，比上年预算数持平。