2015年度江门市司法局预算公开

第一部分 2015年江门市司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督司法行政系统的戒毒工作；指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属单位（江门市公职律师事务所）。

（二）人员构成情况

江门市司法局共有编制53人，实有人数67人（包括：在职人员49人，雇员3人，编外人员15人），离退休25人。

（三）预算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入预算说明

2015年收入预算1747.59万元，其中：公共财政预算拨款1328.79万元，基金预算收入43万元，附属单位上缴收入373万元，上年结转结余2.8万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年支出预算1747.59万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款1328.79万元，基金预算收入43万元，附属单位上缴收入373万元，上年结转结余2.8万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算676.6万元，占支出预算38.72%；日常公用支出预算304.32万元，占支出预算17.41%；对个人和家庭的补助支出预算298.67万元，占支出预算17.09%；专项支出预算468万元，占支出预算26.78%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算支出1371.77万元，按用途划分，人员支出预算611.99万元，占支出预算44.61%；日常公用支出预算102.92万元，占支出预算的7.5%；对个人和家庭的补助支出预算288.86万元，占支出预算21.06%；专项支出预算368万元，占支出预算26.83%。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市司法局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计49.04万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出34万元，主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、养路费和过桥过路费等支出。

（四）公务接待费支出15.04万元，主要包括按规定接待上级机关、外省、兄弟市司法行政系统和本市司法行政基层单位以及有关业务单位的各类接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计　  49.04 万元，比上年预算数减少 37.56　 万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出预算 34 万元，比上年预算数减少 18.19 万元，减少原因：贯彻落实厉行节约要求，规范单位公务用车管理，合理安排车辆出行。

（二）公务接待费支出预算 15.04 万元，比上年预算数减少 19.37 万元，减少原因：根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，我单位将进一步严格规范公务接待管理，厉行节约，接待原则上安排在机关食堂就餐。