2015年度江门市社会工作委员会预算公开

第一部分 2015年江门社会工作委员会预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市社会工作委员会既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策；牵头研究拟订并组织实施全市社会工作规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的地方性法规、规章草案，研究社会工作重大问题并提出政策建议。

　  （二）统筹指导和综合协调全市开展社会工作，督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况，建立健全社会建设和管理绩效评估体系。

　  （三）参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等政策，统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系。

　  （四）负责推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处一、权益保障机制。

　  （五）配合推进社会领域党建工作，推动建立健全共同价值体系和社会规范，统筹加强社会公德和社会诚信建设。

 （六）研究推动社会建设和管理体制改革创新，参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务-、虚拟社会管理等体系。

（七）承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市社会工作委员会编制9人，实有9人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我委深入贯彻落实中央、省委和市委关于加强社会建设、创新社会治理的部署，以培育发展社会组织、健全“村(社区)公共服务站”、推进“养老助残”公益创投和“社工+义工”为工作重点，建立和完善社会组织参与社会治理工作体系，推进多元化养老服务体系建设，进一步理顺社会治理体制机制。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算423.27万元，其中：公共财政预算收入423.27万元，占100%；基金预算收入0元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算423.27万元，其中本年支出423.27万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出399.29万元，占94.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.65万元，占3%；住房保障（类）支出12.32万元，占3%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共423.27万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）128.27万元。

项目支出预算295万元，主要支出项目有：

1、社会创新管理调研考察经费15万；

2、社会创新管理培训活动经费18万；

3、社会管理专项工作经费65万；

4、社会管理创新研究中心顶层设计、课题研究及日常办公经费16万；

5、“大民政”工作和社会创新观察项目观察点建设经费10万；

6、2015年公益创投项目策划、督导、评估经费60万。

7、2014年“养老助残”公益创投活动策划、督导、评估经费36万。

8、“社工+义工”工作经费10万。

9.村(社区)公共服务站专项工作经费30万。

10.公益创投“平安通”项目后续经费35万。

其他支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市社会工作委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计9.5万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，主要包括因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出9.3万元，主要包括公务用车运行维护费。

（四）公务接待费支出0.2万元，主要包括公务接待费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 9.5万元，比上年预算数减少5.58万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年预算数减少8万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数持平。2014年、2015年本单位均无公务车辆购置工作安排，本项经费预算为0万元。

（三）公务用车运行维护费支出预算 9.3万元，比上年预算数增加2.4万元，增加原因：2015年专项工作增加，外出公务增加，公务损耗及燃油附加费用增加。

（四）公务接待费支出预算 0.2 万元，比上年预算数增加0.02万元，增加原因： 公务接待业务增加。

第二部分　  2015年江门市社会工作委员会部门预算表