目　  录

 

第一部分 2014年江门市国土资源局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分　 2014年江门市国土资源局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

 

　

 

第一部分 2014年江门市国土资源局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和市政府的领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市国土资源局本级；事业单位江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站。

（二）人员构成情况

江门市国土资源局编制53人（含机关雇员7人），实有51人（含机关雇员6人），离退休16人。下属事业单位编制17人，实有10人。

（三）预算年度的主要工作任务

按国务院、省政府的部署全面开展第一次全国地理国情普查工作；继续做好高标准基本农田建设工作；继续做好“金土工程”建设，加大国土资源信息化建设；按省政府要求完成“一村一镇一地图”建设和“领导机关工作用图”编制任务；做好农村集体土地确权登记发证的验收和数据库完善工作；完成存量土地数据库管理系统建设；做好矿业权出让及地质灾害防治工作；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查，继续对全市闲置土地进行清理；进一步加强土地出让金的征收入库工作；做好土地储备及运营，提高政府对土地市场的调控能力。

二、收入预算说明

2014年部门收入预算2,470.61万元，其中：公共财政预算收入1,245.41万元，占50.41%；基金预算收入1,135万元，占45.94%；其他收入0.2万元，占0.01%；上年结转结余90万元，占3.64%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算2,470.61万元，其中本年支出2,235.61万元，占90.49%，包括：社会保障和就业支出121.08万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出68.48万元，占2.77%；城乡社区支出900万元，占36.43%；国土海洋气象等支出1,077.10万元，占43.6%；住房保障支出68.95万元，占2.79%。对附属单位补助支出235万元，占9.51%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2,145.41万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）957.61万元。

项目支出预算1,187.8万元，主要支出项目有：

1、原地矿退休人员及临工工资65万元；

2、 购买土地证书工本费35万元；

3、编制领导机关工作用图经费45万元；

4、编制滨江新区及城轨TOD项目用地规模方案和土地利用规划调整经费42.8万元；

5、地质灾害预报预警系统维护费9万元；

6、国土资源执法监察专项经费28万元；

7、土地利用变更调查经费8万元；

8、矿业权设置方案修编经费5万元；

9、市区旧矿山复绿经费50万元；

10、第一次全国地理国情普查工作费200万元；

11、存量土地数据库管理系统建设费75万元；

12、“一村一镇一地图”建设经费125万元；

13、“金土工程”建设费200万元；

14、高标准基本农田建设工作费200万元；

15、缴纳土地出让印花税100万元。

 

　

第二部分　 2014年江门市国土资源局部门预算表

　

部门预算公开表一
2014年部门收支预算总表
单位名称：江门市国土资源局			单位：万元
收　　  入		支　　  出
项　  目	预算数	项　  目	预算数
一、公共财政预算收入	1,245.41	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入	1,135.00	三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	121.08
		八、医疗卫生与计划生育	68.48
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区	900.00
六、其他收入	0.20	十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等	1,077.10
		十七、住房保障	68.95
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	2,380.61	本年支出合计	2,235.61
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出	235.00
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	90.00
收入总计	2,470.61	支出总计	2,470.61
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

　 

部门预算公开表二
2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市国土资源局												单位：万元
科目编码						科目名称		合 计		公共财政 预算拨款		基金预算 拨款
类		款		项
						合　  计		957.61		957.61
208						社会保障和就业支出		121.08		121.08
		05				行政事业单位离退休		121.08		121.08
				01		归口管理的行政单位离退休		121.08		121.08
210						医疗卫生与计划生育支出		68.48		68.48
		05				医疗保障		68.48		68.48
				01		行政单位医疗		61.81		61.81
				02		事业单位医疗		6.67		6.67
220						国土海洋气象等支出		699.1		699.1
		01				国土资源事务		699.1		699.1
				01		行政运行		623.39		623.39
				50		事业运行		75.71		75.71
221						住房保障支出		68.95		68.95
		02				住房改革支出		68.95		68.95
				01		住房公积金		62.75		62.75
				03		购房补贴		6.2		6.2

 

　 

部门预算公开表三
2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市国土资源局										单位：万元
科目编码						科目名称		合 计		公共财政 预算拨款		基金预算 拨款
类		款		项
						合　  计		1,187.80		287.80		900.00
212						城乡社区支出		900.00				900.00
		08				国有土地使用权出让收入安排的支出		900.00				900.00
				06		土地出让业务支出		600.00				600.00
				99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00				300.00
220						国土海洋气象等支出		287.80		287.80
		01				国土资源事务		287.80		287.80
				02		一般行政管理		173.00		173.00
				04		国土资源规划及管理		42.80		42.80
				09		国土资源调查		8.00		8.00
				11		地质灾害防治		9.00		9.00
				20		矿产资源专项收入安排的支出		55.00		55.00