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第一部分 2014年江门市委老干部局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　 2014年江门市委老干部局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分 2014年江门市委老干部局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作；承担我市老年教育任务，完善终身教育、全民教育体系；受市委组织部的委托，组织离退休党员干部开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和关工委工作经费以及下属1个事业单位江门市老干部大学经费。

（二）人员构成情况

江门市委老干部局（含企业离休干部管理中心）共有行政编制12人，雇员编制3人，实有人数21人（含退休6人）。属下事业单位江门市老干部大学事业编制6人。

（三）预算年度的主要工作任务

抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，继续抓好离休干部“两个待遇”的落实，推动离退休干部“两个阵地”的建设，引导老干部为侨乡建设发挥作用。

二、收入预算说明

2014年收入预算841.65万元，其中：公共财政预算收入653.15万元,占77.6%；其他收入55万元,占6.54%；上级补助收入7万元,占0.83%；上年结转结余126.5万元，占15.03%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算841.65万元，其中本年支出841.65万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出551.96万元，占65.58%；社会保障和就业（类）支出58.65万元，占6.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.17万元，占2.99%；住房保障（类）支出24.37万元，占2.9%。上缴上级支出55万元，占6.53%；结转下年支出126.50万元，占15.03%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共653.15万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）303.15万元。

项目支出预算350万元。主要支出项目有：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出339.8万元，主要支出项目有老干部活动和节日慰问经费98万元、关工委工作经费70万元、老干部大学办学经费141.80万元、专项业务费30万元。

2．社会保障和就业支出10.2万元，主要用于离休干部特需经费、参观疗养费的支出。

第二部分　 2014年江门市委老干部局部门预算表