一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。江门市红十字下属江门市红十字会备灾救灾中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

纳入部门预算编制的单位包括会机关和下属1个事业单位（江门市红十字会备灾救灾中心）。

（二）人员构成情况

江门市红十字会机关事业编制5人，实有人数10人（含离退休2人，雇员编制3人）。

下属事业单位江门市红十字会备灾救灾中心事业编制4人，实有人数4人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、策划“一元爱心日”活动5周年系列活动，制作一元爱心五周年宣传画册（1000本）、海报（3000份）、单张（10000份）等宣传资料，首次设计制作“一元爱心日”活动品牌LOGO、“一元爱心”纪念信封（3000个）。与媒体合作以“感恩*交待”为主题开展“一元爱心”感恩5周年系列宣传。5月8日《江门日报》在A04版整版刊载《“一元爱心”如何代言慈善江门》的深度报道，并刊载了公益广告和“一元爱心”活动先进单位和个人认定通报。江门广播电视台通过采访“一元爱心”活动各方代表，在《江门新时空》播放了3期的系列报道；制作“一元爱心”公益广告在黄金时段播放超过30次；制作了“‘一元爱心’五周年回眸——感谢一路有你”宣传专题片。

2、策划“2014世界急救日”活动。8－9月，首次开展“2014年世界急救日”网络知识竞赛有奖活动，通过网站、微信、论坛、qq群等多种渠道的宣传动员，来自包括中国移动江门分公司和开平市中心医院、福建省泉州广播电视台在内的社会各界652人参与活动。9月11日晚，在外海街道办五大祠广场举办纪念2014年“世界急救日”暨急救知识网络竞赛颁奖活动，为网络急救知识竞赛获奖者颁奖，现场为居民群众开展实用、有趣的应急救护知识讲授。

3、首次与高校合作进行理论研究，委托五邑大学对“一元爱心”活动以来的5年历程进行全方位跟进研究，发现问题并提炼经验，为下一阶段红十字会的健康发展和有效运营提出合理化建议。6月，在五邑大学举行了“一元爱心”慈善文化沙龙，专家学者以沙龙座谈对话的形式围绕“善行天下，爱心无价、传递温暖”主题开展慈善文化交流研讨活动。

4、制定年度培训计划，全年共举办师资班2期培训师资94人、应急救护员培训班36期1900多人参加培训、应急救护培训讲座16期1680多人参加。首次通过购买服务的方式委托江门市博睿社会工作服务中心在五邑碧桂园社区开展应急救护知识普及，通过工作坊、小组活动、讲座等多种形式开展了20场各类应急救护知识普及活动，有超过了400人次居民参加。

5、推进应急体验馆建设，在中山市595应急救援科普馆协助指导下，我会于下半年启动了应急体验馆项目建设，体验馆是我市首家以互动体验方式向群众普及安全防范意识、自救互救技能的综合性体验馆，内设“十区一堂”（即消防安全体验区、灾害体验区、应急包DIY体验区、电梯安全体验区、交通安全体验区、涉水体验区、家居安全体验区、公共场所安全体验区、结绳体验区、红十字救护体验区和防灾减灾学堂）。参观者可以通过科普展览、模拟学堂、互动游戏等方式，切身处地学习地震、火灾、溺水等意外事故发生时的自救互救技能。预计2015年上半年投入使用。

6、加强与江门幼师、卫生学校、职院等基层红十字会和各大医院的联系，为志工委换届做好准备工作。11月，举行江门市红十字志工委换届会议暨捐献造血干细胞志愿交流活动，凝聚了一批热心公益、有战斗力的志愿者骨干加入市志工委。在应急救护知识普及、培训、红十字募捐箱清点等特别是在纪念中国红十字会成立110周年暨“一元爱心日”活动5周年晚会等重大活动中，红十字志愿者发挥了重要作用，为活动顺利开展提供强大的支撑。

7、开展备灾救灾业务专项调研，制定了《仓库安全巡查制度》，推进信息化仓库建设，制订了《江门市红十字会备灾救灾仓库信息化管理系统设计方案》。采购了一批头戴式电筒、防潮箱、家庭包、手拉式专用帐篷袋等适合五邑地区的洪涝灾害、台风频发的特点的应急物资。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算285.62万元。其中：财政拨款收入273.57万元，占95.78%；事业收入6.06万元，占2.12%；上年结转结余5.99万元，占2.10%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算284.63万元。其中：财政拨款收入安排的支出284.63万元，包括：

（一）基本支出149.02万元，占52.36%。主要为：工资福利支出107.61万元，对个人和家庭的补助33.57万元，商品和服务支出7.84万元。

（二）项目支出135.61万元，占47.64%。按支出功能科目划分，具体如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出16.52万元，主要支出项目有（1）救护和防病知识培训经费12万元；（2）应急培训工作经费（强制性培训收费）4.52万元。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）决算支出114.09万元，主要支出项目有（1）推动捐献工作经费13万元；（2）救护和防病知识培训经费22.96万元；（3）红十字志愿工作及业务培训经费3.89万元；（4）加强对外交流合作工作经费2.56万元；（5）争创全国红十字模范校及示范社区工作经费6万元；（6）应急救护基地配套设施经费19.94万元；（7）专项会议费支出0.57万元；（8）公务用车运行维护支出5.23万元；（9）各市、区红十字会备灾救灾中心协调、业务指导宣传工作经费8.93万元；（10）红十字备灾救灾物资储运采购专项经费10.56万元；（11）救灾物资保管及分发工作经费18.91万元；（12）应急培训工作经费（强制性培训收费）1.54万元。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）决算支出5万元，主要支出项目是救助贫困先心病患儿5万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市红十字会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.33万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出5.23万元，2014年公务用车保有量2辆。主要包括公车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。

（四）公务接待费支出0.1万元，2014年发生国内接待2次，接待人数共10人。主要包括接待各级单位业务交流支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计5.33万元，比上年同期减少20.13万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增加持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少17.98万元，减少原因：2013年经市财政局同意我会购置备灾救灾工作用车一辆。

（三）公务用车运行维护费支出5.23万元，比上年同期减少2万元，减少原因：厉行节约，规范公务车辆管理和使用。

（四）公务接待费支出0.1万元，比上年同期减少0.06万元，减少原因：厉行节约，严格控制接待批次和人数。