一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

纳入财政部门预算编制的单位包括机关和下属1个事业单位（江门市困难职工帮扶中心）。

（二）人员构成情况

江门市总工会共有编制 22 人，实有人数 55 人（含雇员3人），离退休30人。下属事业单位有编制5人，实有6人（含离退休1人）。

（三）决算年度的主要工作任务

主要开展工作有：主要开展工作有：未婚青年联谊活动、职工书屋示范点建设、职工技能大赛、侨乡工人专版宣传费、参加省总运动会、职工球赛经费、送法上企业活动、大病帮扶活动、情系女职工爱心帮扶活动、金秋助学、关爱困难职工中秋慰问活动、培训帮扶活动、送清凉高温慰问、工资协商工作会议、春节送温暖活动、工运博物馆筹建工作、职工书画、摄影活动等。

二、收入决算说明

 2014年部门收入决算791.71万元。其中：财政拨款收入791.71万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算791.71万元。其中：财政拨款收入安排的支出791.71万元，包括：

（一）基本支出675.43万元，占85.31%。主要为：工资福利支出356.58万元，对个人和家庭的补助311.57万元，商品和服务支出7.28万元，其他资本性支出等支出0.00万元。

（二）项目支出116.28万元，占14.69%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 116.28 万元，主要支出项目有工资福利支出16.63万元，对个人和家庭的补助91.72万元，商品和服务支出7.93万元。支出比上年同期增加105.28万元，增加的原因是省财政拨帮扶救助金46万元，文化宫在职人员及退休人员补贴35万元，劳模津贴11万元，劳模表彰会议4.48万元，人大人员经费支付陈白沙思想研究会3万元。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出 0.00万元。

四、“三公”经费决算说明

2014 年江门市总工会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.62万元。

（一）因公出国（境）经费支出0.00万元，2014 年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0.00万元，2014 年公务用车购置数0 辆。

（三）公务用车运行维护费支出3.62万元，2014 年公务用车保有量1辆。主要用于下属事业单位(江门市困难职工帮扶中心)公务用车的费用。

（四）公务接待费支出0.00万元，2014 年发生国内接待0 次，接待人数共0 人。

“三公”经费增减变化原因：2014 年“三公”经费支出合计3.62 万元，比上年同期增加3.62万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0.00 万元，比上年同期持平 。

（二）公务用车购置费支出0 万元，比上年同期持平 。

（三）公务用车运行维护费支出3.62 万元，比上年同期增加3.62万元，增加原因是下属事业单位(江门市困难职工帮扶中心)在2014年才有人员日常办公费用 。

（四）公务接待费支出0.00 万元，比上年同期持平。

第二部分  2014年江门市总工会部门决算表