2014年江门市农业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），12个职能科室及市纪委派驻农业局纪检组。

纳入部门决算编制单位包括局机关和10个下属事业单位。其中：参公管理事业单位4个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室、市农机安全监理所和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位5个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位1个（市农业科技创新中心）。

（二）人员构成情况

江门市农业局编制61人（含纪检组），实有59人，机关雇员5人，离退休94人，遗属人员1人。下属事业单位编制134人，实有126人，雇员7人，合同工56人，离退休47人。

（三）决算年度的主要工作任务

大力推进农业法治建设和强农惠农政策落实，坚持创新农业经营体制和转变农业发展方式，加快现代农业发展，推进农村综合改革。主要抓好以下七个方面工作：

一是农业生产逆势保持发展；二是农业经营体制机制不断创新；三是农业物质技术装备水平进一步提高；四是农产品质量和农业生产安全有效保障；五是农业面源污染治理日渐强化；六是财政金融支农力度明显加大；七是农村改革发展步伐逐步加快。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算13,584.06万元。其中：财政拨款收入9,074.69万元，占66.8%；事业收入178.22万元，占1.31%；其他收入1,026.66万元，占7.56%；用事业基金弥补收支差额20.64万元,占0.15%；上年结转结余3,283.85万元,占24.18%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算13,584.06万元。其中：财政拨款收入安排的支出7,170.91万元，包括：

（一）基本支出3,582.6万元，占49.96%。主要为：工资福利支出2,029.9万元，对个人和家庭的补助1,287.28万元，商品和服务支出260.44万元，其他资本性支出等支出4.98万元。

（二）项目支出3,588.31万元，占50.04%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）决算支出2.92万元，是当年新增的生猪屠宰管理执法专项支出项目。

2.科学技术（类）决算支出60.03万元，包括应用研究（款）53.59万元，技术研究与开发（款）6.44万元。主要支出项目有国家（江门）水稻综合试验站、市级科普基地及实用技术推广和光催化法降解农产品中的农药残留等。决算支出比上年同期减少3.75万元,与上年基本持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）决算支出48万元，比上年同期增加31万元，主要原因是政府加大食品安全专项资金扶持力度。　 

4.城乡社区（类）决算支出1737.89万元，包括城市公用事业附加安排的支出（款）36.94万元，农业土地开发资金支出（款）1692.53万元，城市基础设施配套费安排的支出（款）8.42万元。主要支出项目有农业局办公大楼修缮、农业土地开发项目资金等，支出比上年同期增加1370.97万元，主要原因是农业土地开发项目资金增加基础设施建设支出。

5.农林水（类）决算支出1735.47万元，包括农业（款）1728.12万元，扶贫（款）2.43万元，农业综合开发（款）0.39万元，农村综合改革（款）4.53万元。主要支出项目有农产品质量安全和农业标准化专项、市区菜篮子工程、农村信息直通车专项、省级家禽企业贴息贷款项目、扶持农业产业化和农产品深加工项目、市级农产品质量安全例行监测、动物疫病检测和强制疫苗补贴以及扶贫基金等。支出比上年同期减少667.98万元，主要原因是整合资金用于财政金融支农创新。

6.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）决算支出4万元,是耕地保护责任目标履行情况考核专项资金项目。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市农业局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计150.82万元。

（一）因公出国（境）经费支出6万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团2个，4人次，主要包括工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出111.69万元，2014年公务用车保有量33辆，主要包括公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

（四）公务接待费支出33.13万元，2014年发生国内接待 219批次，接待人数共5,522人。主要用于和相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计150.82万元，比上年同期减少50.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费支出6万元，比上年同期减少7.35万元，减少原因：严格执行中央八项规定,减少出国组团活动，厉行节约。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少17.07万元,减少原因:严格执行中央八项规定,减少车辆购置费用。

（三）公务用车运行维护费支出111.69万元，比上年同期减少21.38万元，减少原因：严格执行中央八项规定,报废已超龄使用的残旧损坏的高排量、高耗能的公务车，减少公务车辆燃油及维修保养等费用。

（四）公务接待费支出33.13万元，比上年同期减少5万元，减少原因：严格执行中央八项规定和公务接待有关规定，厉行节约。