2013年江门市红十字会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。江门市红十字下属江门市红十字会备灾救灾中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

纳入部门预算编制的单位包括会机关和下属1个事业单位（江门市红十字会备灾救灾中心）。

（二）人员构成情况

江门市红十字会机关事业编制5人，实有人数8人（含雇员编制3人），离退休2人。

下属事业单位江门市红十字会备灾救灾中心事业编制4人，实有人数4人。

（三）决算年度的主要工作任务

1.加强新备灾救灾中心能力建设。为提高全市的备灾救灾能力，我们加强了新备灾救灾中心的软硬件建设，并充分发挥中心的作用，先后举办了备灾救灾现场观摩会暨业务培训和备灾救灾能力提高班。

2.迅速及时做好四川省雅安市芦山赈灾的各项工作。与市邮政业务局联合举行“纪念5•8世界红十字日暨《齐心协力 抗震救灾》邮票发行活动”，制作纪念邮戳，开通网上字画义卖平台筹集善款等。全市红十字会系统收到雅安地震捐赠款物合共　 1，969，354.4元，其中捐款1，186，798.6元，捐赠物资价值782，555.80元。物资和捐款均按照上级红十字会要求划拨灾区和省红十字会，并已通过第三方审计。

3.继续开展好“一元爱心”、“红十字博爱送万家”等品牌活动。经过几年的努力，“一元爱心”活动深受政府肯定和群众喜爱。我会以“一元爱心”品牌活动申报2013年市直机关管理创新奖项目。截止11月底，全市全年筹集资金199.74万元，成功救治13名先心病儿童、6名贫困风心患者。红十字会传统项目“红十字博爱送万家”继续在元旦、春节期间开展，今年全市各级红十字会募集款物115.55多万元，共有3674户贫困家庭约7010人受益。

4.应急救护培训普及全力推进。制定年度培训计划，全年共举办师资班2期培训师资90人、应急救护员培训班17期612人参加培训、应急救护培训讲座17期4062多人参加。组织救护师资到台山国防教育基地进行现场授课观摩活动，进一步凝聚和发挥救护师资作用。配合创文工作，开展应急知识进社区志愿服务活动。

5.“三献”工作扎实开展。在社会各界爱心人士和全体工作人员的共同努力下，“中国造血干细胞资料库广东省管理中心江门工作站”较好地完成了全年各项工作，共采集造血干细胞入库样本265人份，高分辨样本10人份，实现成功捐献1人，荣获省2013年度“先进工作站”。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算359.23万元。其中：公共财政预算收入265.49万元，占73.90%；基金预算收入20万元，占5.57%；事业收入3.89万元，占1.08%；其他收入19.85万元，占5.53%；上年结转结余50万元，占13.92%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算330.74万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出330.74万元，包括：

（一）基本支出135.45万元，占40.95%。主要为：工资福利支出97.97万元，对个人和家庭的补助8.13万元，商品和服务支出29.35万元。

（二）项目支出195.29万元，占59.05%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）决算支出152.79万元，主要支出项目有（1）红十字志愿工作及业务培训经费6万元；（2）普及卫生救护和防病知识、开展救护培训工作经费10万元；（3）推动捐献工作经费（含“一元爱心日”工作经费）19万元；（4）应急救护培训经费25万元；（5）争创全国红十字模范社区及示范社区专项经费6万元；（6）加强对外交流合作工作经费3.40万元；（7）公务用车购置费17.98万元；（8）应急救护培训费（强制性培训收费）5.75万元；（9）各市、区红十字会备灾救灾中心协调、业务指导、宣传工作经费5万元；（10）红十字备灾救灾物资储运采购专项经费14.66万元；（11）红十字会备灾救灾中心开办经费20万元；（12）救灾物资保管及分发工作经费（含设备购置经费）20万元；

2.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算支出20万元，主要支出项目有应急救护培训基地建设经费20万元。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）决算支出22.5万元，主要支出项目有（1）2010年度省级彩票专项公益金补助（救助贫困先心病患儿）8.5万元；（2）2011年度省级彩票专项公益金补助（救助贫困白血病患儿）14万元。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市红十字会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计25.46万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出17.98万元。

（三）公务用车运行维护费支出7.32万元。

（四）公务接待费支出0.16万元。

第二部分　 2013年江门市红十字会部门决算表