2013民进江门市委会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  民进江门市委会主要职能是参政议政、民主监督、社会服务、政治协商以及基层组织建设和会务工作。

（二）人员构成情况

  民进江门市委会编制4人，实有7人（含退休3人）。

（三）决算年度的主要工作任务

　 2013年主要开展工作：围绕市委中心工作开展各专项议政调研和建言献策活动；纪念江门民进地方组织成立三十周年；举办暑期骨干会员培训班；召开主委、市委委员和基层组织负责人会议；组织参政议政工委、统战理论研究工委、企业界会员工委研究工作，开展专题活动。

二、收入决算说明

　 2013年部门收入决算115.21万元。其中：公共财政预算收入107.27万元，占93.1%；其他收入5万元，占4.3%；上年结转结余2.94万元，占2.6%。

 三、支出决算说明

　 2013年部门支出决算115.21万元。包括：

　 （一）基本支出86.44万元，占75%。主要为：工资福利支出49.49万元，对个人和家庭的补助30.78万元，商品和服务支出4.17万元，其他资本性支出2万元。

　  （二）项目支出28万元，占24.3%。按支出功能科目划分，具体如下：参政议政决算支出28万元，支出比上年同期增加3万，支出增加的原因是2013年举行江门民进地方组织成立三十周年系列纪念活动及参政议政调研费用增加。

（三）年末结转和结余0.77万元，占0.7%。

四、“三公”经费决算说明

　 2013年民进江门市委会用财政拨款开支的出国（境）经费，车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.49万元。

（一）　 因公出国（境）经费支出0元。

（二）　 公务用车购置费支出0元。

（三）　 公务用车运行维护费支出2.49万元，主要包括路桥费、油费。

（四）　 公务接待费支出0元。

第二部分　 2013年民进江门市委会部门决算表