2013 年江门市体育局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。

（二）人员构成情况

江门市体育局编制17人，实有18人（含雇员4人），离退休24人。下属事业单位编制114人，实有95人，离退休25人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年我局在市委、市政府的正确领导下，认真学习党十八届三中全会精神，贯彻落实省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》和市委、市政府主要领导关于加快转变体育发展方式指示精神，根据我市体育事业特点，全市体育部门围绕“加快转型升级、建设幸福侨乡”的核心任务，开拓创新、齐抓共管，圆满完成了本年度政府主要考核目标和工作任务。具体工作主要包括：1、全运会后勤工作。2、承办全国羽毛球超级联赛（广东主场）后勤工作。3、加大高危项目检查力度，高危体育项目经营场所安全事故“零”发生。4、积极申办2018年第十五届省运会。5、组建体育场馆管理中心。

二、收入决算说明

 2013　  年部门收入决算4948.47万元，比年初预算增 1172.61 万元，为年度预算的 131.06　　 %。其中：公共财政预算收入1914.20万元，占38.68%；基金预算收入1450.67万元，占29.32%；事业收入161.10万元，占3.26%；其他收入2.44万元，占0.05%；上级补助收入591.09万元，占11.94%；上年结转结余828.97万元，占16.75%。

三、支出决算说明

 2013　  年支出决算4948.47万元，比年初预算增（减）　　  1172.61万元，为年度预算的 131.06　  %。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出3509.79万元，包括：

（一）基本支出1343.81万元，占38.29%。主要为：工资福利支出870.24万元，对个人和家庭的补助344.28万元，商品和服务支出129.29万元。

（二）项目支出2165.98万元，占61.71%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出1万元，主要支出项目有涉税信息工作奖励资金，支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。

2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出41.76 万元，主要支出项目1、维修费30万元，2、水电等公用经费11.76万元，支出比上年同期增加的原因是学校在2013年安装了一批空调，电费支出增加。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出84.09万元，主要支出项目有1、水费11.67万元，2、维修费30.89万元，3、设备购置9.99万元，4、其他商品和服务支出19.81万元，5、助学金11.73万元，支出比上年同期减少的原因是维修支出减少。

地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）决算支出8.70万元，主要支出项目有学生助学金和奖励金8.70万元，支出比上年同期增加的原因是学生人数有增加。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出271.50万元,主要支出项目有1、学生伙食费补助120万元，2、教师津补贴151.50万元，支出比上年同期增加的原因是物价上涨因素，学生伙食费支出增大。

体育竞赛(项)决算支出48.34万元,主要支出项目有30届奥运会奖励经费0.10万元;组队参加第三届体育大会经费14.24万元,省第二届农民运动会奖金34万元,支出比上年同期增加的原因是该项目为2013年新增项目。

体育训练(项)决算支出111万元,主要支出项目有第十四届省运会前期经费86万元,网球项目训练经费25万元, 支出比上年同期减少的原因是由于器材验收等原因，4万元于2014年支付。

群众体育(项)决算支出15万元,主要支出项目有参赛运动员奖励15万元, 支出与上年同期一致。

体育交流与合作（项）决算支出20.04万元,主要支出项目有省高尔夫协会第七届会员代表大会经费20.04万元, 支出比上年同期增加的原因是2012年项目结转资金使用。

4.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)决算支出4.82万元,主要支出项目有体育馆更换绿色节能照明工程维修费4.82万元，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。

5.城乡社区事务(类)城市公用事业附加安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)决算支出10.15万元,主要支出项目有体育馆维修主席台座椅10.15万元，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。

6.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.61万元,主要支出项目有扶贫开发“双到”市直单位工作经费0.61万元，支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出58.83万元,主要支出项目有住房公积金支出58.83万元，支出比上年同期增加的原因是体校以前年度是自筹公积金，从2013年开始财政按相关标准给体校增加公积金。

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1490.14万元,主要支出项目有重点项目经费60万元，元宝山体育公园经营管理费42.44万元,申办第十五届省运会前期费用50万元, 全民健身场地补助80万元,全民健身广场场地费95万元, 青少年俱乐部补助95万元，获奖国家级俱乐部经费50万元,场馆维修经费91.43万元,体育三下乡购置器材费用20万元,高危项目经费37.51万元，学校购置器材50万元，中小学生篮球赛经费10万元,中小学生田径运动会经费22万元,第九届农民运动会经费13.67万元,幼儿体操表演大会经费10万元,体育舞蹈经费20万元,农民体育健身工程经费100万元, 省少年各项竞赛经费86.89万元, 全民健身活动经费及其他556.20万元，支出比上年同期增加的原因是省级体育彩票公益金增拨60万元用于支付重点项目，以及增加承办“羽毛球超级联赛”等体育项目增支140万元。

四、“三公”经费决算说明

 2013 年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.54万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出6.30万元，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出0.24万元，主要包括公务接待的费用支出。

第二部分 　2013 年江门市体育局部门决算表