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第一部分  2013 年江门市江门市交通运输局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分　  2013 年江门市交通运输局部门决算表

一、 2013 年部门收支决算总表

二、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、 2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

2013年江门市交通运输局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。

江门市交通运输局设10个内设机构，分别是：办公室、总工程师室、规划建设科、道路运输管理科、港航管理科（市区港航管理分局）、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通应急办公室）、财务审计科、人事科（法制科、行政审批服务科）、综合执法分局。另有1个挂靠机构——交通战备办公室。

纳入部门预算编制有下属4个事业单位，包括：江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门港引航站、江门市西江港航管理分局。

（二）人员构成情况

江门市交通运输局编制172名，实有153人（含雇员6人，其他人员18人），离退休39人。下属事业单位编制72名，实有129人（含其他人员94人），离退休19人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我局以落实市委、市政府“搭桥修路”目标任务为抓手，以多种运输方式协调发展为主线，以大项目建设、运输服务保障为两大重点，交通运输工作呈现持续发展的良好势头。

一、加快交通基础设施建设。全年交通建设完成投资49亿元。江顺大桥主塔成功封顶，江门大道北线控制性工程启动施工，西环路隧道贯通在即，广佛江快速通道江门段二期工程列入省重点项目。广中江高速江门段、江罗高速江门段加快建设，新台高速南延线提前开工建设，中开高速、鹤开高速工程可行性研究评审工作完成，佛开高速陈山出口改造工程完工。成功争取升级两条国道，改写了新会、台山无国道的历史。江门高新区公共码头工程获国家交通运输部批复同意使用岸线，并签订投资框架合作意向书。新会天马港二期万吨级码头、江门江海综合客运枢纽工程扎实推进。相继对G325国道、S270古港线、S271新崖线、S273高铜线、S274稔广线、S365麻阳线等重点国、省道以及县道部分路段进行了改善工程。

二、扎实推进民生实事。完成220公里农村公路建设，完成计划的146.7%。积极开展农村公路管理养护年活动，完成全市18条文明示范乡道共计100多公里初步创建。市区新增公交车100.2标台，智能公交系统覆盖公交线路77条，建成候车亭89个，新紫茶小学公交首末站投入使用。稳妥推进收费公路清理及保畅通工作。按省要求迅速稳妥撤销了外海大桥、国道325开平路段、肇江线沙坪至江门路段3个收费项目，整改了恩平收费站、鹤山龙口收费站站距不足问题。

三、全面加强行业管理。行政审批和事业单位分类改革稳步推进，取消和下放审批项目18项；积极推进网上办事大厅，审批项目承诺办理时限比法定要求缩短30%以上。顺利完成事业单位分类改革，直属事业单位由原来的7个精简到6个；道路运输从业资格实现无纸化考试；治超场地建设取得突破，江海治超卸货场完成维修改造，蓬江治超卸货场获得立项；深入推进行业安全生产标准化建设，成立了3家标准化考评机构，完成了水陆客运及危险品运输企业考评共166家。圆满完成春运旅客及重要物资运输任务，发送旅客353万人次；全年共查处道路、水路违法案件6795宗，无发生一起“三乱”行为。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算29,658.59万元。其中：公共财政预算收入15,424.37万元，占52%；基金预算收入802.38万元，占2.7 %；事业收入35.29万元，占0.1%；其他收入7,814.7万元，占26.4%；上级补助收入831.16万元，占2.8%；上年结转结余4,750.69万元，占16 %。

三、支出决算说明

 2013 年部门支出决算29,658.59万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出15,289.28万元，包括：

（一）基本支出3,381.61万元，占22.1%。主要为：工资福利支出2,300.85万元，对个人和家庭的补助696.69万元，商品和服务支出384.07万元。

（二）项目支出11,907.67万元，占77.9%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.农林水事务(类)扶贫(款)决算支出2.27万元，主要用于扶贫工作专项支出。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）决算支出4,046.10万元，主要支出项目：交通基础设施建设、规划前期费用支出，交通运输管理业务专项支出，交通综合行政执法专项支出，交通工程质量监督、检测专项支出，江门港引航专项支出，货物码头管理专项支出，返还企业政策性补贴支出等。按同一资金性质分类，支出与上年度对比基本持平。

3.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补助（款）决算支出4,131.55万元，主要支出项目：城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴等。支出比上年减少2,273.14万元，减少原因主要是上级拨入资金跨年度支付所致。

4.交通运输（类）车辆购置税（款）决算支出1,269.45万元，主要用于公路等基础设施建设项目支出。比上年减少3,209.75万元，减少原因是2011年底上级拨入资金在2012年支付、2013年本项上级拨入资金比2012年减少。

5.交通运输（类）其他交通运输（款）决算支出2,060.15万元，主要用于市区地方公路养护专项支出等。比上年减少1,152.05万元，减少原因主要是2013年投资大、工期长的公路和桥梁改造工程项目未完工或未完成工程结算，跨年度支付等。

6.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）决算6.63万元,主要用于《江肇高速杜阮互通立交改造工程可行性研究报告》编制费用支出。

7. 城乡社区事务（类）港口建设费安排的支出（款）决算391.52万元,主要用于对各市区港口公共基础设施建设维护、航运支持保障系统补助支出。

四、“三公”经费决算说明

2013 年江门市交通运输局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计237.35万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出1.67万元。经批准报废定编小汽车更新购置交通执法车辆1辆，购置费用21.67万元，其中省交通运输厅补助20万元，差额部分从财政拨入经费中支出。

（三）公务用车运行维护费支出206.37万元，主要包括一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。车辆运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出29.31万元，主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。

第二部分　 2013年江门市交通运输局部门决算表