2013年度江门市财政局决算公开_部门财政决算

第一部分 2013 年江门市财政局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。

（二）人员构成情况

江门市财政局财政供给行政编制92人（含纪委派驻3人），年末实有在职人员88人、行政离退休人员41人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员11人、合同工34人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013 年，主要工作任务： 1 、强化收入管理，财政保障能力有大跨越。狠抓收入征管，圆满完成年度目标任务；狠抓财源培植，下大力气发展实体经济。2、勇于锐意创新，财政改革实现新突破。整合资源，搭建国资平台；开创局面，构建投融还机制；创新融资，确保重大基础设施建设；简政放权，完善市区事权财权体制。 3 、勇于开拓进取，财政管理实现新提升。盘活资金，激活存量；加大民生保障力度，促进社会事业进步；开拓创新，建立全市涉农财政补贴信息服务机制；注重绩效，深入推进财政绩效预算管理工作；充分利用科技手段，完善非税收入管理；深化改革，扎实开展2014年预算编制工作；加强政府性债务管理，规范政府举债行为；推行&LDQUO;大民政&RDQUO;，加大政府购买社会服务力度；稳步推进预算信息公开，加强&LDQUO;三公&RDQUO;经费管理；强化财政监督，认真开展整治&LDQUO;小金库&RDQUO;、违规使用专项资金专项行动。 4 、坚持以人为本，和谐机关建设迈上新台阶。多渠道引进人才，做好中层干部的提拔；加强党风廉政建设，构筑拒腐防变防线；加强干部培训，提升财政干部队伍适应发展的能力；强化协作落实，切实保障机关运转。

二、收入决算说明

2013 年本年收入决算4288.03万元，其中：公共财政预算收入4107.62万元，占95.79%；基金预算收入160万元，占3.73%；其他收入20.41万元，占0.48 %。

三、支出决算说明

2013 年本年支出决算5364.02万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4899.36万元，包括：

（一）基本支出2190.20万元，占44.70%。主要为：工资福利支出1458.27万元，对个人和家庭的补助531.86万元，商品和服务支出200.07万元。

（二）项目支出2709.16万元，占55.30%。按支出功能科目划分，具体如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2586.48万元，其中：

（1）一般行政管理事务(项)决算支出396.99万元。

（2）预算改革业务(项)决算支出79.19万元。

（3）财政国库业务(项)决算支出170.18万元。

（4）信息化建设(项)决算支出218.50万元。

（5）财政委托业务支出(项)决算支出257.20万元。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务(款)决算支出5.2万元。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)决算支出0.2万元。

4. 节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出0.09万元。

5. 城乡社区事务(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(款)决算支出112万元，主要项目是编制《江门市城建投融资规划和城市财务评价》，为年中追加的基金预算支出。

6. 农林水事务(类)农业(款)决算支出0.65万元，主要是农业财政项目管理业务支出。

7. 农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.56万元，主要是扶贫开发&LDQUO;双到&RDQUO;项目支出。

8. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出3.45万元，主要是石油价格改革工作业务支出。

9. 商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.53万元，主要是中小企业国际市场开拓资金支出。

第二部分 2013年江门市财政局部门决算表

一、2013年部门收支决算总表


单位名称：江门市财政局				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算拨款收入	4,107.62	一、一般公共服务	4,605.40
		财政事务	4,570.20
二、基金预算拨款收入	160.00	行政运行	1401.89
		一般行政管理事务	852.31
三、事业收入		预算改革业务	79.19
其中：财政专户管理资金		财政国库业务	170.18
四、经营收入		信息化建设	218.49
		财政委托业务支出	257.20
五、其他收入	20.41	事业运行	122.33
		其他财政事务支出	1,468.61
		人口与计划生育事务	30.00
		其他人口与计划生育事务支出	30.00
		其他一般公共服务支出	5.20
		其他一般公共服务支出	5.20
		二、社会保障和就业	316.62
		行政事业单位离退休	316.62
		归口管理的行政事业单位离退休	311.46
		事业单位离退休	4.96
		其他社会保障和就业支出	0.20
		三、医疗卫生	168.11
		医疗保障	168.11
		行政单位医疗	152.71
		事业单位医疗	15.40
		四、节能环保	0.09
		能源节约利用	0.09
		能源节约利用	0.09
		五、城乡社区事务	112.00
		城市基础设施配套费安排的支出	112.00
		其他城市基础配套费安排的支出	112.00
		六、农林水事务	1.21
		农业	0.65
		其他农业支出	0.65
		扶贫	0.56
		其他扶贫支出	0.56
		七、交通运输	3.45
		石油价格改革对交通运输的补贴	3.45
		石油价格改革补贴其他支出	3.45
		八、商业服务业等事务	0.53
		涉外发展服务支出	0.53
		其他涉外发展服务支出	0.53
		十七、住房保障支出	156.61
		住房改革支出	156.61
		住房公积金	148.11
		购房补贴	8.50

本年收入合计	4,288.03	本年支出合计	5,364.02
上级补助收入		二十一、上缴上级支出
附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
用事业基金弥补收支差额	2.73	二十三、结转下年	495.94
上年结转结余	1,569.20


收入总计	5,859.96	支出总计	5,859.96

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）


单位名称：江门市财政局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,190.20	2,190.20
201			一般公共服务	1,549.06	1,549.06
201	06		财政事务	1,519.06	1,519.06
201	06	01	行政运行	1,391.41	1,391.41
201	06	02	一般行政管理事务	5.32	5.32
201	06	50	事业运行	122.33	122.33
201	12		人口与计划生育事务	30.00	30.00
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业	316.42	316.42
208	05		行政事业单位离退休	316.42	316.42
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	311.46	311.46
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96
210			医疗卫生	168.11	168.11
210	05		医疗保障	168.11	168.11
210	05	01	行政单位医疗	152.71	152.71
210	05	02	事业单位医疗	15.39	15.39
221			住房保障支出	156.61	156.61
221	02		住房改革支出	156.61	156.61
221	02	01	住房公积金	148.11	148.11
221	02	03	购房补贴	8.50	8.50

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）


单位名称：江门市财政局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,709.16	2,597.16	112.00
201			一般公共服务	2,591.68	2,591.68
201	06		财政事务	2,586.48	2,586.48
201	06	02	一般行政管理事务	396.99	396.99
201	06	04	预算改革业务	79.19	79.19
201	06	05	财政国库业务	170.18	170.18
201	06	07	信息化建设	218.49	218.49
201	06	08	财政委托业务支出	257.20	257.20
201	06	99	其他财政事务支出	1,464.42	1,464.42
201	99		其他一般公共服务支出	5.20	5.20
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.20	5.20
208			社会保障和就业	0.20	0.20
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
211			节能环保	0.09	0.09
211	10		能源节约利用	0.09	0.09
211	10	01	能源节约利用	0.09	0.09
212			城乡社区事务	112.00	0.00	112.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	112.00	0.00	112.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.00	0.00	112.00
213			农林水事务	1.21	1.21
213	01		农业	0.65	0.65
213	01	99	其他农业支出	0.65	0.65
213	05		扶贫	0.56	0.56
213	05	99	其他扶贫支出	0.56	0.56
214			交通运输	3.45	3.45
214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	3.45	3.45
214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	3.45	3.45
216			商业服务业等事务	0.53	0.53
216	06		涉外发展服务支出	0.53	0.53
216	06	99	其他涉外发展服务支出	0.53	0.53

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2013年度江门市财政局决算公开

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