2013 年江门市教育局部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市教育局内设机构有：办公室（市语言文字工作委员会办公室）、党委办公室、计财科、人事与师资管理科、基础教育科、政体科（学校安全科）、职业与成人教育科（市职业与成人教育办公室）、教育督导室（市人民政府教育督导室）、招生考试科（市招生考试办公室）。

主要职能：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市教育局除本部所属事业单位（中小学教研室、教育技术与装备中心、中小学卫生保健所、市直教育会计核算中心）外，下属有6所学校和3所幼儿园。

教育局机关编制38人（含雇员4人），实有人数96人（含在职在编人员36人、离退休48人、编外12人）。

教育局下属各事业单位和学校在职编制1345人，离退休560人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、固强争先树品牌，全力推进教育现代化建设

①大力推进教育争先；

②大力推进“固强创强”工作；

③做强城乡教育；

④做亮职业教育；

⑤做优学前教育。

2、实施素质教育，全面提升教育教学质量

①不断加强德育工作；

②进一步规范学校办学行为；

③继续完善教学质量管理的监控评价体系；

④进一步推动实施“体育艺术2+1”项目；

⑤全面开展读书活动。

3、不断优化教育资源，营造良好的育人环境

①积极改善办学条件；

②加快教育信息化建设；

③加强师资队伍建设；

④抓好校园安全工作；

⑤加强学校卫生监管；

⑥积极推进教育公平；

⑦实施诚信工程；

⑧推进民办学校民主化管理进程；

⑨努力提升党建工作水平；

⑩加强机关作风建设。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算45974.34万元。其中：公共财政预算收入28181.93万元，占61.30%；基金预算收入4372.27万元，占9.51%；事业收入6562.85万元，占14.28%；其他收入4190.49万元，占9.11%；上级补助收入2602.01万元，占5.66%；附属单位上缴收入64.79万元，占0.14%。

三、支出决算说明

 2013 年部门支出决算45900.38万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出30783.25万元，包括：

（一）基本支出17124.27万元，占55.63%。主要为：工资福利支出11094.34万元，对个人和家庭的补助5681.17万元，商品和服务支出348.76万元。

（二）项目支出13658.98万元，占44.37%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）、普通教育（款）、职业教育（款）、特殊教育（款）、教育费附加安排的支出（款）、地方教育附加安排的支出（款）决算支出 10881.60 万元，主要支出项目有：培英高中新疆班专项补助、教育机构运作补助经费、课程改革专项经费、一职和理工学校整合后缺口资金补助、专项业务费支出专项补助、创建示范性职中、完善示范性高中经费补助、偿还第一职中建设贷款补助、江门幼师教育专项补助、幼师西藏综合楼、继续教育专项、2012年创文难点工作专项经费、教学教研专项经费、中小学校园幼儿园安全防范专项、校车安全专项资金、基础教育信息化建设、一职培养产业人才专项补助、高中国家助学金、中职国家助学金、中职免学费、中央教学实训补助、青年教师企业实践中央补助、台风和强降雨救灾复产省补助资金等，支出比上年同期增加4008万元原因是：根据江财教[2013]123号文要求，中职免学费补助4000万元。

2.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）决算支出 2776.75 万元，主要支出项目有:培英高中学生宿舍楼配套工程资金、偿还一中新校建设贷款、校舍安全抢险维修专项、江门一中新校区建设贷款贴息、学前教育专项补助、江门一职珠三角地区职教基地中职教育实训中心竞争性配套资金、江门幼师珠三角地区职教基地中职教育实训中心竞争性配套资金、学前教育资助补助、兴建新疆学生宿舍楼征地补偿资金，支出比上年同期增加26.37万元,增幅1%，支出比上年同期增加的原因：按当年教育需求设立项目支出。

3.农林水事务（类）扶贫（款）决算支出 0.63 万元，主要支出项目有：扶贫开发“双到”工作经费。

四、“三公”经费决算说明

 2013 年江门市教育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计91.93万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出13万元。

（三）公务用车运行维护费支出62.44万元。

（四）公务接待费支出16.49万元。