2013 年江门市委老干部局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作；组织离退休党员干部开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。　　　　　　

纳入部门预算编制的单位包括局机关和关工委工作经费以及下属1个事业单位江门市老干部大学经费。

（二）人员构成情况

江门市委老干部局（含企业离休干部管理中心）共有编制11人（局机关9人，企管中心2人），实有人数11人，雇员3人，退休6人。下属事业单位江门市老干部大学事业编制6人，实有人数5人。

（三）决算年度的主要工作任务

抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作，抓好离退休干部的服务管理工作,组织老干部开展学习和文体活动,组织开展老干部教育工作, 组织开展关心下一代工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算842.65万元。其中：公共财政预算收入669.85万元，占79.49%；基金预算收入×万元，占×%；事业收入124.9万元，占14.82%；经营收入×万元，占×%；其他收入22.44万元，占2.66%；上级补助收入17.26万元，占2.05%；附属单位上缴收入×万元，占×%；用事业基金弥补收支差额×万元，占×%；上年结转结余8.2万元，占0.98%。

三、支出决算说明

2013年部门支出决算792.04万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出654.68万元，包括：

（一）基本支出365.5万元，占55.83%。主要为：工资福利支出251.71 万元，对个人和家庭的补助77.24万元，商品和服务支出36.55万元，其他资本性支出等支出0万元。

（二）项目支出289.18万元，占44.17%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出289.18万元，主要支出项目有江门市老干部大学办学经费，关工委工作经费，老干部活动经费和节日慰问费，离休干部特需经费、参观疗养费，专项业务费，支出比上年同期增加,增加的原因是老干部大学办学规模扩大，关工委专项工作增加，老干部的专项活动增多，市财政加大对专项经费的投入,开支项目相应增大。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市委老干部局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20.36万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出16.56万元，主要包括六台公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、其他费用等支出。

（四）公务接待费支出3.8万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分 2013年江门市委老干部局部门决算表