2015年度江门市公共资源交易中心部门预算_部门预算

江门市本级部门预算信息公开

2015 年度江门市公共资源交易中心部门预算

目　录

第一部分 2015 年江门市公共资源交易中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　 2015 年江门市公共资源交易中心部门预算表

一、 2015 年部门收支预算总表

二、 2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、 2015 年基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

四、 2015年基本支出预算表——社会保障缴费预算表

五、 2015年基本支出预算表——商品和服务支出预算表

六、 2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

七、2015 年纳入预算管理的政府性基金收支预算表

八、2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015 年度江门市公共资源交易中心预算公开

第一部分 2015 年江门市公共资源交易中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市公共资源交易中心是组织实施公共资源交易工作的职能部门。主要职能：（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。（七）为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市公共资源交易中心编制24人（不含采购中心编制），实有人数36人（含编外人员20人），离退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，中心将继续围绕“公开、公平、公正、诚信、廉洁、高效”工作方针，按照“建立与市场化相适应的公共资源管理体制和运行机制，推动生产要素高效公平配置，力争建成全省一流的公共资源交易中心”的工作目标，重点抓好以下几方面工作：（一）全力推进中心信息化建设。（二）推进交易场地改造提升打造一流交易平台。（三）全力做好综合评标专家库的管理工作。（四）加大力度促进诚信体系建设。（五）有序拓展公共资源交易业务范围。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算 1 , 2 7 7 . 89 万元，其中：公共财政预算拨款51 2 . 89 万元，占40.14%；基金预算拨款165.00万元，占12.91%；财政专户专项收入安排的拨款600万元，占46.95%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015 年部门支出预算 1 , 2 7 7 . 89 万元，其中本年支出 1 , 2 7 7 . 89 万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出 1057.71 万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出 17.21 万元，占1.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.82 万元，占1.55%；城乡社区（类）支出165万元，占12.91%；住房保障（类）支出 18.15 万元，占1.42%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共677.89万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）197.89万元。

项目支出480万元，包含公共财政预算安排的支出315万元，用于事业运行；基金预算安排的支出165万元，用于交易项目经费。

四、“三公”经费预算说明

2015 年江门市公共资源交易中心（含江门市政府采购中心）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计46万元。

（一）因公出国（境）费用支出为0。

（二）公务用车购置费支出为0。

（三）公务用车运行维护费支出21万元，主要包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出25万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是 ： 2015 年“三公”经费支出预算合计46万元，比上年预算数减少3.36万元。其中：

（一）因公出国（境）费用支出预算为0，与上年预算数持平。