目　  录

第一部分2015年江门市人民政府行政服务中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2015年江门市人民政府行政服务中心部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2015年基本支出预算表—工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

六、2015年基本支出—社会保障缴费表

七、2015年基本支出预算表—商品和服务支出

八、2015年纳入预算管理的政府性基金收支预算表

第一部分 2015年江门市人民政府行政服务中心预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.贯彻执行国家、省关于行政许可、行政审批制度改革的方针政策及法律法规，参与拟订全市综合美高梅博彩体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革。

2.组织、协调、督促各部门负责实施的行政审批项目和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，为进驻部门综合美高梅博彩工作提供场地、设施和服务。

3.对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务。

4.指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等美高梅博彩工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理办结。

5.制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，对进驻行政服务中心的服务窗口及其工作人员的服务行为实行统一规范管理，负责进驻部门工作人员的培训、考核和管理。

6.负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理。

7.承担电子政务建设工作，组织、协调、督促各美高梅博彩单位推行行政审批项目和公共服务事项网上受理、网上审批工作。

8.负责对市12345政府服务热线、市领导手机信息专用号码、市长电子信箱等各运行机构进行管理和监督。

9.指导、协调、监督市行政服务中心分中心和辖下县（市、区）行政服务中心的规范运作。

10.受理对服务窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

11.负责相关美高梅博彩信息、数据的统计和报送。

江门市人民政府行政服务中心下设4个科室，包括秘书科、协调科、行政科、热线管理科。

（二）人员构成情况

江门市人民政府行政服务中心编制22人，实有21人（含雇员3人），离退休6人。

（三）预算年度的主要工作任务

市行政服务中心围绕“高效、便民、公平、贴心”，全力打造更优质、更高效的美高梅博彩大平台。推进互联互通的共享“大数据”，推进网上办事大厅建设并加大网厅宣传力度。进一步优化流程，推广开发自助服务终端设备。执行美高梅博彩标准化，配合做好事权下放工作，建设市、区、镇街、村居四级行政服务中心，做到服务前移。增强政府服务热线“智能化”建设力度，加强督办工作，以“大数据”服务“大民生”。另外，积极配合市作风办、市直机关工委开展市直单位机关作风考评工作，进一步抓好机关作风建设。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1212.43万元，其中：公共财政预算拨款1079.67万元，占89.05%；基金预算119.78万元，占9.88%；其他收入6万元,占0.49%；上年结转6.98元,占0.58%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1212.43万元，其中本年支出1212.43万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出976.82万元，占80.57%；社会保障和就业（类）支出52.57万元，占4.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.11万元，占2.65%；城乡社区（类）支出119.78万元，占9.88%；住房保障（类）支出31.15万元，占2.56%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

 2015公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1199.45万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）354.61万元。

项目支出预算844.84万元，主要支出项目包括专项业务支出（行政服务中心运作经费）、江门市（12345）政府服务营运合同外包项目（含新增接处员费用及消费维权现场信息采集费用）、大型修缮（12345投诉举报平台办公场地搬迁装修项目）。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市人民政府行政服务中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计9.26万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出8.8万元，主要包括4辆公务用车的年费、年审费、燃油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费、汽车护理费等。

（四）公务接待费支出0.46万元，主要用于业务接待。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计9.26万元，比上年预算数增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算8.8万元，比上年预算数增加0.2万元，增加原因：按照4台公务用车每台2.2万元运行维护费预算。

（四）公务接待费支出预算0.46万元，与上年预算数持平。

 附件：P020171017404536499896.xls