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第一部分  2014年江门市国土资源局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分   2014年江门市国土资源局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分  2014年江门市国土资源局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和市政府的领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市国土资源局本级；事业单位江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站。

（二）人员构成情况

江门市国土资源局编制53人（含机关雇员7人），实有51人（含机关雇员6人），离退休16人。下属事业单位编制17人，实有10人。

（三）预算年度的主要工作任务

按国务院、省政府的部署全面开展第一次全国地理国情普查工作；继续做好高标准基本农田建设工作；继续做好“金土工程”建设，加大国土资源信息化建设；按省政府要求完成“一村一镇一地图”建设和“领导机关工作用图”编制任务；做好农村集体土地确权登记发证的验收和数据库完善工作；完成存量土地数据库管理系统建设；做好矿业权出让及地质灾害防治工作；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查，继续对全市闲置土地进行清理；进一步加强土地出让金的征收入库工作；做好土地储备及运营，提高政府对土地市场的调控能力。

二、收入预算说明

2014年部门收入预算2,470.61万元，其中：公共财政预算收入1,245.41万元，占50.41%；基金预算收入1,135万元，占45.94%；其他收入0.2万元，占0.01%；上年结转结余90万元，占3.64%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算2,470.61万元，其中本年支出2,235.61万元，占90.49%，包括：社会保障和就业支出121.08万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出68.48万元，占2.77%；城乡社区支出900万元，占36.43%；国土海洋气象等支出1,077.10万元，占43.6%；住房保障支出68.95万元，占2.79%。对附属单位补助支出235万元，占9.51%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2,145.41万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）957.61万元。

项目支出预算1,187.8万元，主要支出项目有：

1、原地矿退休人员及临工工资65万元；

2、  购买土地证书工本费35万元；

3、编制领导机关工作用图经费45万元；

4、编制滨江新区及城轨TOD项目用地规模方案和土地利用规划调整经费42.8万元；

5、地质灾害预报预警系统维护费9万元；

6、国土资源执法监察专项经费28万元；

7、土地利用变更调查经费8万元；

8、矿业权设置方案修编经费5万元；

9、市区旧矿山复绿经费50万元；

10、第一次全国地理国情普查工作费200万元；

11、存量土地数据库管理系统建设费75万元；

12、“一村一镇一地图”建设经费125万元；

13、“金土工程”建设费200万元；

14、高标准基本农田建设工作费200万元；

15、缴纳土地出让印花税100万元。

第二部分   2014年江门市国土资源局部门预算表