2015年度江门市卫生和计划生育局预算公开

第一部分 2015年江门市卫生和计划生育局

（一级汇总）预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。江门市卫生和计划生育局现有下属17个事业单位和医院。

　　（二）人员构成情况

　　江门市卫生和计划生育局公务员编制54人，雇员编制10人，目前实有公务员编制48人，雇员编制7人，市纪委派驻3人，离退休50人。下属事业单位编制5529人，实有在编人员3795人，编外人员3077人，离退休1581人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策，以及省、市各项配套法规所规定的计生工作，以及相关计生工作的督促落实。

　　二、收入预算说明

　　2015年部门收入预算417,906.82万元，其中：公共财政预算收入10,750.01万元，占2.57%；基金预算收入870万元，占0.21%；专款专用资金收入9,323.00万元，占2.23%；事业收入331,380.17万元，占79.3%；其他收入3,006.73万元，占0.72%；上级补助收入39万元，占0.01%；用事业基金弥补收支差额56,961.00万元，占13.63%；上年结转结余5,576.90万元，占1.33%。

　　三、支出预算说明

　　（一）支出总体情况

　　2015年部门支出预算417,906.82万元，其中人员支出预算（含市直各医疗卫生计生单位的人员经费）93,808.52万元，占支出预算22.45%；日常公用支出预算18,045.94万元（含市直各医疗卫生计生单位的日常公用支出），占支出预算4.23%；对个人和家庭的补助支出（含市直各医疗卫生计生单位的离休费、退休费等）预算18,139.75万元，占支出预算4.43%；专项支出预算284,051.84万元（含市直各医疗卫生计生单位的专项支出），占支出预算67.97%；事业单位经营支出预算3,599.65万元，占支出预算0.86%；结转下年261.12万元，占支出预算0.06%。

　　（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　　2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共11,620.01万元。其中：

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）6,386.96万元。

　　项目支出预算5，233.05万元，主要支出项目包括安排市直基本公共卫生经费550万元、重大公共卫生经费300万元、农村卫生建设经费340万元、农村卫生建设经费290万元，补助市第三人民医院、市妇幼保健院、市五邑中医院等医院各项专项医疗资金2,658.5万元，市疾控中心疾病预防控制等专项经费305万元，市卫生监督所卫生监督等专项经费228.25万元等。

　　四、三公经费预算说明

　　2015年江门市卫生和计划生育局（含市直各医疗卫生计生单位）计划用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计138.95万元。

　　（一）因公出国（境）经费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

　　（二）公务用车购置费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

　　（三）公务用车运行维护费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出115.5万元，主要包括卫生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

　　（四）公务接待费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出23.45万元。

第二部分，部门预算公开表四