（一）部门机构设置、职能

　2014年9月，市政府推行政府机关改革，在原市外经贸局的基础上重新组建了江门市商务局。它的主要职能如下：贯彻执行国家和省有关商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构；牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施；按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；负责经济合作和对外援助工作；指导外商投资工作；负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展规划、计划的政策引导、协调、指导和管理工作；拟订商务交流计划并组织实施；负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；同时承担中国国际贸易促进委员会江门市委员会的日常工作等。江门市商务局下设15个部门。

　纳入部门预算编制单位1个：中国国际贸易促进委员会江门市委员会（属参照事业单位管理的单位）。

  （二）人员构成情况

　局机关编制58人，实有人数53人（含机关雇员5人）离退休48人。所属预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会编制6人，实有人数4人。

　（三）预算年度的主要工作任务

　2015年，我局将继续推进招商各项工作，以世界500强、境外大型企业、央企、中国制造业500强、行业龙头及领先型企业等为重点招商对象，以产业链招商为突破口，创新招商方式方法，整合招商资源，拓宽招商渠道；另一方面，继续实施外贸发展各项扶持政策，全力支持外贸稳定增长；同时，培育消费市场，促进社会消费增长；优化口岸通关环境，提高口岸通关效率。

　二、收入预算说明

　2015年收入预算3,962.32万元，其中公共财政预算安排3,736.01万元，占94.29%；事业单位经营收入安排支出30万元，占0.76%；其他收入20.00万元，占0.50%；上年结转支出176.31万元，占4.45%。

　三、支出预算说明

　（一）支出总体情况

　2015年部门本年支出预算3,962.32万元，包括：一般公共服务（类）支出2,000.63万元，占50.49%；教育（类）支出2.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出386.06万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出109.60万元，占2.77%；城乡社区（类）支出97.00万元，占2.45%；商业服务业等（类）支出1,300.00万元，占32.81%；住房保障（类）支出67.03万元，占1.69%；

　（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3,736.01万元。其中：

　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1,184.90万元。

　项目支出预算2,551.11万元，主要支出项目有招商出访经费、产业招商经费、江门市电子商务专项扶持资金、重点项目跟踪经费、珠中江进出口商品展销会经费、口岸联检单位春节慰问经费、全市外经贸工作会议经费、外贸发展专项资金等。

　四、“三公”经费预算说明

　2015年江门市商务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计343.10万元。

　（一）因公出国（境）经费支出239.48万元，主要包括2015年招商出访活动及外贸推广活动经费。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出35.00万元，主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　（四）公务接待费支出68.62万元，主要包括按规定开支的各类公务接待（含外商接待）支出。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 343.10万元，比上年预算数增加37.60万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算239.48万元，比上年预算数增加18.48万元，增加原因：2015年计划的出访招商团组增加，预测费用将有所增加。

（二）公务用车购置费支出预算 0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算35.00万元，比上年预算数增加4.00 万元，增加原因：汽油价格变化，现有公务车的车龄长，维修费预计增加，预算公务用车运行维护费略有增加 。

（四）公务接待费支出预算68.62万元，比上年预算数增加15.12万元，增加主要原因：2015年将加大招商力度，预计接待外商费用增加。

附件：2015年预算表.XLS