江门市人民政府关于2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

　　近日，市政府向市人大常委会报告了江门市2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，反映了审计整改工作部署和总体成效、审计查出问题的主要整改情况、审计查出突出问题整改情况的审议意见落实情况、正在整改的问题以及后续工作安排等。

　　一、审计整改工作部署和总体成效

　　各县（市、区）、各部门单位深入贯彻落实中央和省关于建立健全审计查出问题整改长效机制的相关文件精神，将审计整改作为提升治理效能、赋能高质量发展的重要抓手，扎实推进审计整改工作取得明显成效。一是审计整改统筹领导更加坚强有力。市委、市政府多次召开专题会议，听取或审议审计整改情况报告，研究部署整改工作。市委、市政府主要领导针对审计查出问题多次作出整改批示，高位推动审计发现问题整改到位。二是审计整改协作机制更加顺畅高效。强化审计委员会成员单位贯通协同，通过完善联络对接、协同办理、成果共享等工作机制，持续提升整改落实监督效能。三是审计整改工作成效更加扎实深入。聚焦审计发现问题整改，紧盯关键环节，确保整改任务落地见效。2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出的172个问题中，要求立行立改的95个问题，已完成整改92个，整改率96.84％；要求分阶段整改和持续整改的77个问题，已完成整改56个；正在整改的问题均已制定整改方案和具体措施，正按计划稳步推进。推动整改金额16.04亿元，制定完善规章制度23项。各级各部门“一把手”坚定扛起审计整改第一责任人职责，对整改工作直接抓、直接管。主管部门切实担起监督管理责任，在督导责任单位落实“当下改”措施的同时，注重健全“长久立”机制，推动行业规范化管理，以高质量审计整改护航江门进一步全面深化改革。

　　二、2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的主要整改情况

　　整改情况报告主要反映财政管理审计、地方政府专项债券管理使用审计、政策落实和重点项目审计、重点民生项目和资金审计、国有资源及资产审计五个方面的整改情况。

　　1.财政管理审计整改方面。一是推动资金使用提质增效，如，相关县（市、区）和部门单位加快分解下达和拨付使用省森林火灾应急能力建设项目资金、市级人才专项资金等，财政收回统筹盘活资金413.81万元。二是促进加强资金收支管理，如，相关部门单位将应缴未缴非税收入4207.61万元全额上缴国库；农业部门对第三轮农业“政银保”16笔逾期贷款的用途及额度等进行复核后，核减赔付金额167.47万元。

　　2.地方政府专项债券管理使用审计整改方面。一是加快资金支出进度，有力推进重大项目建设。如，台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目、台山市海宴镇Y318公路改建工程、台山市中医院医共体大楼新建项目等12个项目，其工程量已达到支付进度要求，涉及的债券资金已全部支付完毕。二是推动专项债券资金效用最大化。如，鹤山市针对相关医院闲置的134台设备，已安排所属医院投入使用或通过医共体内部进行调配使用。三是推进工程建设程序管理合规化。如，18个未取得规划许可或施工许可即开工建设的项目，已全部补办相关许可手续；17个存在边设计边施工的项目，均已按要求完成施工图审查工作。

　　3.政策落实和重点项目审计整改方面。一是促进招商引资规范管理，持续优化营商环境。如，恩平市印发实施《厂房建设专项资金实施细则》，引导企业按照容积率、建筑密度、建设期限等规划要求进行建设；蓬江区5个容积率不达标的项目已整改达标；恩平市通过上门约谈企业负责人、发函催促等方式，督促6家容积率未达标企业逐步落实整改要求。二是提高工程建设和管理水平，规范工程资金管理。如，对潭江河流治理工程等项目建设成本进行核减，并对相关监理单位扣减2分信用分值；台山市已完成潭江河流治理工程台山段存在质量问题的U型板桩和混凝土护坡修复工作，并通过验收；恩平市已完成抛石护脚位置的加固平整工作，同时加强对质量安全风险较高河段的巡查监测力度，全面排查工程质量安全隐患。

　　4.重点民生项目和资金审计整改方面。一是促进部分基层医院收费管理规范化。如，7家基层卫生院已纠正不规范行为，将违规收取的费用退回医保中心或上缴财政，并采取强化监督核查等措施，有效杜绝多收费、重复收费等问题发生；6家卫生院已重新制定印发奖励性绩效工资考核办法或分配方案，明确医务人员薪酬不再与药品、检查、化验等收入直接挂钩，确保绩效分配制度合规合理。二是促进部分基层卫生院固定资产管理规范化。如，4家卫生院均已完成固定资产盘点工作，并通过采取建立健全日常监督管理机制等措施，防止资产流失。

　　5.国有资源及资产审计整改方面。一是促进养殖用海监管工作规范化。如，37个问题海水养殖入海排污口整治工作已全面完成。二是促进水污染防治工作取得实效，如，台山市完成61条村农村污水治理任务，全市自然村生活污水治理率达到93%，完成上级下达建设任务；江海区礼乐街道办事处的5个水质考核断面已全面达标，水资源管理考核顺利通过；鹤山市桃源镇污水管网升级改造工程已完工验收并投入使用，同时加快推进南头片区新建污水管网项目建设。

　　三、关于市人大常委会《关于江门市2023年度审计查出突出问题整改情况的审议意见》的落实情况
    江门市2023年度预算执行和其他财政收支审计查出的突出问题共48个问题，截至2025年6月底，44个问题已完成整改，其余4个问题均为分阶段整改和持续整改问题，正在按照计划有序推进整改工作。

　　四、正在整改的问题及后续工作安排

　　正在整改的问题未整改到位的原因有：一是部分问题受地方财力制约，需通过多渠道筹措资金分步实施整改，如专项资金支付缓慢等问题；二是部分问题需依规补办相关审批手续及证照，如工程建设程序不合规、资产未办理产权登记等问题；三是部分问题涉及项目建设进度及结算手续办理，如部分债券项目支出进度慢等问题；四是部分问题需加快制度印发及强化跨部门协调督导，推动企业加快投资进度，如蓬江区、恩平市34个项目未按期投产等问题；五是部分问题受外部条件制约或不可抗力因素影响，短期内难以彻底整改到位，需制定分步处置方案稳妥推进，如违法用地问题，需引导使用主体逐步转型、退出或完善用地手续等。

　　我市将审计整改工作纳入重要政治任务清单，强化系统谋划与协同联动，以整改实效保障政策落地、赋能高质量发展。一是持续加强跟踪督促。对已整改问题，组织整改“回头看”，防止问题反弹回潮；对未整改到位的问题，进一步压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任，强化分类指导，逐项制定具体整改措施，明确整改时限，确保整改任务落实到位。二是不断强化工作协同。增强部门协作与审计整改工作统筹，加强上下级之间联动，持续深化审计监督与纪检监察、组织人事、人大监督等各类监督的贯通协同，坚持用好用足审计成果，注重打好审计整改“组合拳”，推动审计整改工作合力持续增强。三是建立健全长效机制。推动整改责任单位举一反三，深入剖析问题根源，在“治已病、防未病”上狠下功夫，从堵塞制度漏洞、清除机制障碍上研究解决措施，努力将整改成果转化为治理效能，以扎实有效的审计整改成果筑牢风险防线，全力护航江门市经济社会高质量发展。

　　　（联系方式：江门市审计局办公室，3333282）