第一部分 江门市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江门市交通运输局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市交通运输局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市交通运输局概况
（一）部门职责
江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入江门市交通运输局2015年部门决算编报范围的下属预算单位共4个（比2014年增加1个），包括：江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门港引航站、江门市地方公路管理总站。
第二部分 江门市交通运输局2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
18，807.23 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
1.40 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
436.14 |
|
三、事业收入 |
3 |
32.01 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
335.06 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、城乡社区支出 |
17 |
205.31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、农林水支出 |
18 |
0.66 |
|
六、其他收入 |
6 |
616.20 |
六、交通运输支出 |
19 |
15，354.15 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
289.74 |
|
|
8 |
|
八、粮油物资储备支出 |
21 |
5.13 |
|
本年收入合计 |
9 |
19，456.84 |
本年支出合计 |
22 |
16，626.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
509.12 |
|
年初结转和结余 |
11 |
8，256.59 |
年末结转和结余 |
24 |
10，578.12 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
27，713.43 |
总计 |
26 |
27，713.43 |
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
19,456.84 |
18,807.23 |
1.40 |
32.01 |
0 |
0 |
616.20 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.14 |
436.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
420.06 |
420.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
357.61 |
357.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
335.74 |
335.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
266.38 |
266.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
203.78 |
203.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
62.60 |
62.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
69.36 |
69.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
69.36 |
69.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
290.00 |
290.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
290.00 |
290.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
290.00 |
290.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1.99 |
1.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
1.99 |
1.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.99 |
1.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
18,101.60 |
17,451.99 |
1.40 |
32.01 |
0 |
0 |
616.20 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
10,209.24 |
10,033.57 |
1.40 |
32.01 |
0 |
0 |
142.26 |
||||
|
2140101 |
行政运行 |
2,028.58 |
1,984.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44.04 |
||||
|
2140113 |
公路客货运站（场）建设 |
200.00 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7,980.66 |
7,849.04 |
1.40 |
32.01 |
0 |
0 |
98.21 |
||||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
515.79 |
515.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
383.59 |
383.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
13.25 |
13.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
100.30 |
100.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
18.65 |
18.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,514.00 |
3,514.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,484.00 |
3,484.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
803.00 |
803.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2146301 |
港口设施 |
400.00 |
400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2146303 |
航运保障系统建设 |
200.00 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2146399 |
其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
203.00 |
203.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,059.58 |
2,585.63 |
0 |
0 |
0 |
|
473.95 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,059.58 |
2,585.63 |
0 |
0 |
0 |
|
473.95 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
286.24 |
286.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
286.24 |
286.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
255.13 |
255.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
31.11 |
31.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.13 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22201 |
粮油事务 |
5.13 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.13 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
注：我部门没有经营收入和附属单位上缴收入。
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
16,626.19 |
4,252.27 |
12,373.92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.14 |
436.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
420.06 |
420.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
357.61 |
357.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
335.06 |
335.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
365.42 |
265.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
206.1 |
206.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.32 |
59.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
69.64 |
69.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
69.64 |
69.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
205.31 |
0 |
205.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
205.31 |
0 |
205.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
205.31 |
0 |
205.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.66 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.66 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.66 |
0 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
15,354.15 |
3,191.33 |
12,162.82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
10,414.96 |
2,823.46 |
7,591.50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
1,932.57 |
1932.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
4.99 |
0 |
4.99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1,221.59 |
0 |
1,221.59 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140113 |
公路客货运站（场）建设 |
200.00 |
0 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7,055.81 |
890.89 |
6,164.92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
704.07 |
0 |
704.07 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
383.59 |
0 |
383.59 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
15.54 |
0 |
15.54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
294.29 |
0 |
294.29 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.65 |
0 |
10.65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
523.00 |
0 |
523.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
523.00 |
0 |
523.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
793.41 |
0 |
793.41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2146301 |
港口设施 |
400.00 |
0 |
400.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2146303 |
航运保障系统建设 |
200.00 |
0 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2146399 |
其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
193.41 |
0 |
193.41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,918.72 |
367.87 |
2,550.85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,918.72 |
367.87 |
2,550.85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
289.74 |
289.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
289.74 |
289.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
258.70 |
258.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
31.04 |
31.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.13 |
0 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
5.13 |
0 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.13 |
0 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
|
注：我部门不涉及上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,714.23 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,093.00 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
436.14 |
436.14 |
0 |
|||
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
335.06 |
335.06 |
0 |
|||
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
18 |
205.31 |
0 |
205.31 |
|||
|
|
5 |
|
五、农林水支出 |
19 |
0.66 |
0.66 |
0 |
|||
|
|
6 |
|
六、交通运输支出 |
20 |
14,770.38 |
13,976.98 |
793.41 |
|||
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
289.74 |
289.74 |
0 |
|||
|
|
8 |
|
八、粮油物资储备支出 |
22 |
5.13 |
5.13 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
18,807.23 |
本年支出合计 |
23 |
16,042.42 |
15,043.71 |
998.72 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
5,456.11 |
年末结转和结余 |
24 |
8,220.92 |
8,059.50 |
161.41 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
5,388.98 |
|
25 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
67.13 |
|
26 |
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||
|
总计 |
14 |
24,263.34 |
总计 |
28 |
24,263.34 |
23,103.21 |
1,160.13 |
|||
注：我部门没有一般公共服务支出。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
15,043.71 |
4,185.32 |
10,858.38 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
436.14 |
436.14 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
420.06 |
420.06 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
357.61 |
357.61 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.08 |
16.08 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
335.06 |
335.06 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
265.42 |
265.42 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
206.10 |
206.10 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.32 |
59.32 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
69.64 |
69.64 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
69.64 |
69.64 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.66 |
0 |
0.66 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.66 |
0 |
0.66 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.66 |
0 |
0.66 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
13,976.98 |
3,124.38 |
10,852.59 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
10,320.97 |
2,756.51 |
7,564.46 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
1,906.17 |
1,906.17 |
0 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
4.99 |
0 |
4.99 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1,221.59 |
0 |
1,221.59 |
|
|
2140113 |
公路客货运站（场）建设 |
200.00 |
0 |
200.00 |
|
|
2140129 |
内河运输 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,988.22 |
850.34 |
6,137.88 |
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
704.07 |
0 |
704.07 |
|
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
383.59 |
0 |
383.59 |
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
15.54 |
0 |
15.54 |
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
294.29 |
0 |
294.29 |
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.65 |
0 |
10.65 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
523.00 |
0 |
523.00 |
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
523.00 |
0 |
523.00 |
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,428.94 |
367.87 |
2,061.07 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,428.94 |
367.87 |
2,061.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
289.74 |
289.74 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
289.74 |
289.74 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
258.70 |
258.70 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
31.04 |
31.04 |
0 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
5.13 |
0 |
5.13 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
5.13 |
0 |
5.13 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.13 |
0 |
5.13 |
|
注：我部门没有涉及内河运输支出和车辆购置税其他支出。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4,185.32 |
3,819.55 |
365.77 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,837.98 |
2,837.98 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
415.98 |
415.98 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1573.32 |
1573.32 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.07 |
51.07 |
0 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
365.69 |
365.69 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.31 |
81.31 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
350.60 |
350.60 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
365.77 |
0 |
365.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
40.75 |
0 |
40.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.53 |
0 |
5.53 |
|
|
30203 |
咨询费 |
2 |
0 |
2 |
|
|
30204 |
手续费 |
1.49 |
0 |
1.49 |
|
|
30205 |
水费 |
4.94 |
0 |
4.94 |
|
|
30206 |
电费 |
48.21 |
0 |
48.21 |
|
|
30207 |
邮电费 |
23.25 |
0 |
23.25 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
7.06 |
0 |
7.06 |
|
|
30211 |
差旅费 |
27.01 |
0 |
27.01 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.70 |
0 |
0.70 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
11.53 |
0 |
11.53 |
|
|
30214 |
租赁费 |
2.22 |
0 |
2.22 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.77 |
0 |
2.77 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
0 |
1.81 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.19 |
0 |
2.19 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.38 |
0 |
1.38 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.98 |
0 |
24.98 |
|
|
30229 |
福利费 |
17.02 |
0 |
17.02 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90.93 |
0 |
90.93 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
981.57 |
981.57 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
37.36 |
37.36 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
396.01 |
396.01 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.08 |
16.08 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
23.59 |
23.59 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
192.36 |
192.36 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
258.70 |
258.70 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
31.04 |
31.04 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.43 |
26.43 |
0 |
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
125.60 |
0 |
122.10 |
0 |
122.10 |
3.50 |
270.86 |
1.61 |
262.54 |
112.10 |
150.44 |
6.71 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
67.13 |
1,093.00 |
998.72 |
0 |
998.72 |
161.41 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
57.13 |
290.00 |
205.31 |
0 |
205.31 |
141.82 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
57.13 |
290.00 |
205.31 |
0 |
205.31 |
141.82 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
57.13 |
290.00 |
205.31 |
0 |
205.31 |
141.82 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
803.00 |
793.41 |
0 |
793.41 |
19.59 |
||
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
803.00 |
793.41 |
0 |
793.41 |
19.59 |
||
|
2146301 |
港口设施 |
0 |
400.00 |
400.00 |
0 |
400.00 |
0 |
||
|
2146303 |
航运保障系统建设 |
10.00 |
200.00 |
200.00 |
0 |
200.00 |
10.00 |
||
|
2146399 |
其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
203.00 |
193.41 |
0 |
193.41 |
9.59 |
||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||||||||||
|
|
部门：江门市交通运输局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
125.60 |
0 |
122.10 |
0 |
122.10 |
3.50 |
270.86 |
1.61 |
262.54 |
112.10 |
150.44 |
6.71 |
||||||||||
第三部分 江门市交通运输局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市交通运输2015年度总收入27,713.43万元，其中本年收入19,456.84万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入18,807.23万元，比2014年决算数增加7,775.22万元，增长70.48%。主要原因：一是增加决算单位，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共4个，纳入2014年部门决算编报范围的下属单位共3个；二是2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。
2．上级补助收入1.40万元，比2014年决算数增加1.40万元，增长100 %。主要原因是2015年增加上级补助农村公路建设数据库统计调查经费。
3．事业收入32.01万元，比2014年决算数减少2.99万元，下降8.54 %。主要原因是直属事业单位经费收入减少。
4．其他收入616.20万元，比2014年决算数减少1,141.85万元，下降64.95 %。主要原因：一是2015年交通六费替代性返还资金收入按会计核算要求，记入财政拨款收入，不再在“其他收入”科目中核算。二是本项收入是直属单位各类专项补助收入，该项收入具有不确定性。
5．用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余8,256.59万元，比2014年决算数增加3,885.44万元，增长88.05%。主要原因：增加决算单位，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共4个，纳入2014年部门决算编报范围的下属单位共3个。
（二）年度支出总体情况
江门市交通运输2015年度总支出27,713.43万元，其中本年支出16,626.19万元。具体情况如下：
社会保障和就业（类）支出436.14万元，主要用于
单位工作人员及退休人员社保费用支出,比2014年决算数增加34.37万元，增长8.55%，主要原因是新增决算单位及养老保险费费率调整。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出335.06万元，主要用
于单位工作人员医疗保险、计划生育开支，比2014年决算数增加92.51万元，增长38.14%，主要原因是新增决算单位、医疗保险等参保基数调增及计划生育费用增加。
3.城乡社区(类)支出205.31万元，主要用于公交专项规划编制和综合交通信息数字化信息地图制作。比2014年决算数增加110.33万元，增长116.16%，主要原因是2015年新增公交专项规划编制和综合交通信息数字化信息地图制作项目。
4.农林水(类)支出0.66万元，主要用于扶贫工作专项
支出。比2014年决算数减少0.47万元，下降41.59%，主要原因是扶贫工作费用支出减少。
5.交通运输（类）支出15,354.15万元，主要支出项目：交通基础设施建设、规划前期费用支出，交通运输管理业务专项支出，交通综合行政执法专项支出，交通工程质量监督、检测专项支出，地方公路养护、地方公路桥（涵）管养、改造，江门港引航专项支出，货物码头管理专项支出，返还企业政策性补贴支出、对企事业单位单位补助，客货运站场建设补助支出等。比2014年决算数增加4354.71万元，增长39.59%，增长原因：一是增加决算单位，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共4个，纳入2014年部门决算编报范围的下属单位共3个；二是2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。
6．住房保障（类）支出289.74万元,主要用于人员住房公积金和购房补贴支出，比2014年决算数增加59.77万元，增长25.99%，主要原因是新增决算单位、住房公积金缴存基数调整及人员增加。
7．粮油物资储备（类）支出5.13万元,主要用于油价补贴经费，比2014年决算数增加5.13万元，增长100%，主要原因是2015年增加该项补助。
8．结余分配509.12万元,比2014年决算数增加381.38万元，增长298.56%，主要原因是直属事业单位资金年度结转结余分配。
9．年末结转和结余10,578.12万元,比2014年决算数增加5,459.96万元，增长106.68%，主要原因是增加决算单位及单位资金年度结转。
二、2015年收入决算情况说明
江门市交通运输2015年度收入合计19,456.84万元。
（一）财政拨款收入18,807.23万元，占本年收入合计的96.66%。其中：
社会保障和就业支出（类）436.14万元，占财政拨款收入的2.32%。包括：行政事业单位离退休（款）420.06万元，抚恤（款）16.08万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）335.74万元，占财政拨款收入的1.79 %。包括：医疗保障（款）266.38万元，计划生育事务（款）69.36万元。
城乡社区支出(类)290.00万元，占财政拨款收入的1.54 %。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）290.00万元。
农林水支出(类)1.99万元，占财政拨款收入的0.01 %。包括：扶贫（款）1.99万元。
交通运输支出（类）17,451.99万元，占财政拨款收入的92.79 %。包括：公路水路运输（款）10,033.57万元，石油价格改革对交通运输的补贴（款）515.79万元，车辆购置税支出（款）3,514.00万元，港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）803.00万元，其他交通运输支出（款）2,585.63万元。
住房保障支出（类）支出286.24万元,占财政拨款收入的1.52 %。住房改革支出（款）286.24万元。
粮油物资储备支出（类）支出5.13万元,占财政拨款收入的0.03%。粮油事务（款）5.13万元。
（二）上级补助收入1.40万元,占本年收入合计的0.01 %。
其中：交通运输支出（类）1.40万元。
（三）事业收入32.01万元，占本年收入合计的0.16 %。
其中：交通运输支出（类）32.01万元。
（四）其他收入616.20万元，占本年收入合计的3.17%。
其中：交通运输支出（类）616.20万元。
三、2015年度支出决算情况说明
江门市交通运输2015年度支出合计16,626.19万元。具体如下；
基本支出4,252.27万元，占本年支出合计的
25.58 %。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）420.06万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）16.08万元，主要用于死亡抚恤。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）265.42万元，主要用于人员医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）69.64万元，主要用于计划生育费用。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）2，823.46万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人及家庭的补助支出，各项交通运输管理业务等支出
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）367.87万元，主要用于地方公路桥（涵）管养、改造、规划相关的各项人员支出和公用支出
住房保障支出（类）住房改革支出（款）289.74万元，主要用于住房改革支出。
（二）项目支出12,373.92万元，占本年支出合计的74.42 %。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）205.31万元，主要用于公交专项规划编制和综合交通信息数字化信息地图制作。
农林水支出（类）扶贫（款）0.66万元，主要用于扶贫支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）7，591.50万元，主要用于交通基础设施建设、规划前期费用支出，交通运输管理业务专项支出，交通综合行政执法专项支出，交通工程质量监督、检测专项支出，地方公路养护、地方公路桥（涵）管养、改造，江门港引航专项支出，货物码头管理专项支出，返还企业政策性补贴支出、对企事业单位单位补助，客货运站场建设补助支出等。
交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）704.07万元，主要用于对城市公交的补贴，对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴等；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）523.00万元，主要用于公路等基础设施建设支出；交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）793.41万元，主要用于港口设施，航运保障系统建设等；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）2，550.85万元，主要用于江门大道总指挥部办公室工作经费，公路养护及引航业务费用。
粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）5.13万元，主要用于油价补贴经费。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
江门市交通运输2015年度财政拨款收入合计18,807.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,714.23万元，比年初预算数增加3,235.69万元，增长22.35%。主要原因：2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。政府性基金预算财政拨款收入1,093.00万元，比年初预算数增加463万元，增长73.46%。主要原因是2015年收到省级港口建设费补助。
（二）2015年度财政拨款支出说明
江门市交通运输2015年度财政拨款支出合计16,042.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,043.71万元，比年初预算数增加565.16万元，增长3.9%；主要原因：2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。政府性基金预算财政拨款支出998.72万元，比年初预算数增加368.72万元，增长58.53%；主要原因是2015年拨付新会、台山交通运输局2015年省级港口建设费补助。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）420.06万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）16.08万元，主要用于死亡抚恤。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）265.42万元，主要用于人员医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）69.64万元，主要用于计划生育费用。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）205.31万元，主要用于公交专项规划编制和综合交通信息数字化信息地图制作项目支出
农林水支出（类）扶贫（款）0.66万元，主要用于扶贫支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）10,414.96万元，主要用于交通基础设施建设、规划前期费用支出，交通运输管理业务专项支出，交通综合行政执法专项支出，交通工程质量监督、检测专项支出，地方公路养护、地方公路桥（涵）管养、改造，江门港引航专项支出，货物码头管理专项支出，返还企业政策性补贴支出、对企事业单位单位补助，客货运站场建设补助支出等；交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）704.07万元，主要用于对城市公交的补贴，对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴等；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）523.00万元，主要用于公路等基础设施建设支出；交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）793.41万元，主要用于港口设施，航运保障系统建设等；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）2,918.72万元，主要用于江门大道总指挥部办公室工作经费，公路养护及引航业务费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）289.74万元，主要用于住房改革支出。
粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）5.13万元，主要用于油价补贴经费。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计15,043.71万元，占本年支出合计的90.48%。与2014年相比增加5,122.96万元，增长51.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）436.14万元，占2.90 %；医疗卫生与计划生育支出（类）335.06万元，占2.23%；农林水支出（类）0.66万元，占0.01%；交通运输支出（类）13,976.98万元，占92.91 %；住房保障支出（类）289.74万元，占1.92 %；粮油物资储备支出（类）5.13万元，占0.03 %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出15,043.71万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）420.06万元，比2014年增加29.08万元，增长7.44%，主要原因是增加决算单位及养老保险费费率调整；完成年初预算的130.15 %，决算数大于预算数的主要原因是养老保险费费率调整增加支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）16.08万元，比2014年增加5.29万元，增长49.03%，主要原因是抚恤费用增加；年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤按实际发生额核算。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）265.42万元，比2014年增加54.33万元，增长25.74%，主要原因是增加决算单位及医疗保险等参保基数调增；完成年初预算的152.19 %，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险等参保基数调增。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）69.64万元，比2014年增加39.17万元，增长128.55%，主要原因是增加决算单位及计划生育费用增加；完成年初预算的201.97 %，决算数大于预算数的主要原因是计划生育费用增加。
3.农林水支出（类）扶贫（款）0.66万元，比2014年减少0.47万元，下降41.59%，主要原因是扶贫工作费用支出减少；年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2015年市级拨入扶贫工作经费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）10,320.97万元，比2014年增加6,163.93万元，增长148.28%，主要原因：一是增加决算单位，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共4个，纳入2014年部门决算编报范围的下属单位共3个；二是2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。完成年初预算的342.67%，决算数大于预算数的主要原因：是2015年省级和部级下达的交通专项资金增多。交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）704.07万元，比2014年减少815.50万元，下降53.67%，主要原因是上级补助的专项资金减少，完成年度预算的100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）523.00万元，比2014年增加523.00万元，增长100%，主要原因是2015年上级补助资金增加，完成年度预算的100%。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）2,428.94万元，比2014年减少940.77万元，下降27.92%，主要原因是上级补助的专项资金减少；完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助的专项资金减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）289.74万元，比2014年增加59.76万元，增长25.98%，主要原因是增加决算单位及住房改革支出增加；完成年初预算的152.37 %，决算数大于预算数的主要原因是住房改革支出增加。
6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）5.13万元，比2014年增加5.13万元，增长100%，主要原因是2015年增加油价补贴经费；年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2015年上级拨入油价补贴经费。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4,185.32万元，其中：
（一）工资福利支出2,837.98万元，占基本支出的67.81 %。主要包括基本工资415.98万元、津贴补贴1,573.32万元、奖金51.07万元、社会保障缴费365.69万元、绩效工资81.31万元、其他工资福利支出350.60万元。
（二）商品和服务支出365.77万元，占基本支出的8.74 %。主要包括办公费40.75万元、印刷费5.53万元、咨询费2.00万元、手续费1.49万元、水费4.94万元、电费48.21万元、邮电费23.25万元、物业管理费7.06万元、差旅费27.01万元、因公出国（境）费用0.70万元、维修（护）费11.53万元、租赁费2.22万元、会议费、2.77万元、培训费1.81万元、公务接待费2.19万元、劳务费1.38万元、工会经费24.98万元、福利费17.02万元、公务用车运行维护费90.93万元、其他商品和服务支出50.00万元。
（三）对个人和家庭的补助981.57万元，占基本支出的23.45%。主要包括离休费37.36万元、退休费396.01万元、抚恤金16.08万元、医疗费23.59万元、奖励金192.36万元、住房公积金258.70万元、购房补贴31.04万元、其他对个人和家庭的补助支出26.43万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为270.86万元，完成预算125.60万元的216%（主要原因是资金来源性质归类变化）。其中：因公出国（境）费支出决算为1.61万元，预算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为262.54万元，完成预算122.10万元的215%；公务接待费支出决算为6.71万元，完成预算3.50万元的191%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因:
一是2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。
二是公务用车购置及运行维护费支出决算大于预算数,因资金来源性质归类变化所致，2015年预算“上级补助收入”安排的公务用车购置及运行维护费，在2015年决算归入“财政拨款收入”。若按资金来源统计口径对比，本项目2015年决算支出小于预算89.56万元，主要是政府采购购置车辆费用减少及2015年贯彻中央和省的公务用车制度改革精神进行公务用车改革，我局公务用车运行维护费支出减少。
三是公务接待费支出决算大于预算数,因资金来源性质归类变化所致，2015年预算“上级补助收入”安排的公务接待费，在2015年决算归入“财政拨款收入”。若按资金来源统计口径对比，本项目2015年决算支出小于预算20.78万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加86.77万元，增长47.13%（2015年增加决算单位，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共4个，纳入2014年部门决算编报范围的下属单位共3个；2015年增加购置执法车辆）。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.61万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加97.23万元，增长158.82%；公务接待费支出决算减少6.07万元，下降52.50 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加政府采购执法车辆购置费用，以及2015年贯彻中央和省的公务用车制度改革精神进行公务用车改革，我局的公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.61万元，占0.59 %；公务用车购置及运行维护费支出262.54万元，占96.93 %；公务接待费支出6.71万元，占2.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.61万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、安排参加省市部门组织出国境累计2人次。开支内容包括：派员赴香港商讨江、港两地跨境客运市场合作发展事宜等支出1.61万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务用车购置及运行维护费支出262.54万元，其中：公务用车购置支出为112.10万元，2015年公务用车购置数1辆，主要是购置特种专业用车，该综合执法指挥车辆专用于一线交通综合执法。
公务用车运行及维护支出150.44万元，2015年局机关及下属4个单位公务用车保有量为49辆，主要用于一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、应急抢险、执法执勤、公路养护管理等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.71万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属4个单位发生国内接待58次，接待人数共1190人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出212.36万元，比2014年减少0.52万元，降低0.24%。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额377.73万元，其中：政府采购货物支出76.07万元、政府采购工程支出126.94万元、政府采购服务支出174.72万元。授予中小微企业合同金额311.63万元，占政府采购支出总额的82.50%，其中：授予小微企业合同金额311.63万元，占政府采购支出总额的82.50%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，一般公务用车16辆，机要通信、应急工作3辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车3辆，其他用车14辆，其他用车主要是工程养护专用车、扫路车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金2,786万元，自评覆盖率达到100%。
2015年，本部门共组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算支出2,698万元。绩效评价结果显示，江门交通运输工程质量监督工作经费等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
十九、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
二十一、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
二十二、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映港口建设费及对应专项债务收入安排的支出。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。
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粤公网安备 44070302000670
