2014年度江门市供销合作联社决算公开

第一部分 2014年江门市供销合作联社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花炮竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数30人〔含在职公务员23人，雇员7人〕，离退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，江门市供销合作联社在2014年做好如下工作：（1）完善农产品批发市场3家，完善和新建产销对接和连锁终端网络20家，新发展再生资源直营或加盟网点5家，完善和新建农民专业合作社5家，完善发展“农超对接”的农民专业合作社10家，完善和新建农副产品连锁经营配送网点10个，创建农资放心示范店15 家。（2）继续抓好名特优农产品生产的扶持工作，引进和培育更具江门侨乡特色农产品5种，并以此带动农业产业化、规模化和效益化生产。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算928.69万元。其中：财政拨款收入913.84万元，占98.40%；上年结转结余14.85万元，占1.60%。

三、支出决算说明

2014年支出决算928.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出928.69万元，包括：

（一）基本支出740.58万元，占79.74%。主要为：工资福利支出342.01万元，对个人和家庭的补助360.07万元，商品和服务支出38.50万元。

（二）项目支出130.96万元，占14.10%。按支出功能科目划分，具体如下：

其他商业流通事务支出130.43万元和农林水扶贫支出0.53万元，主要支出项目有：1、2014年江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金75万元（该专项资金总共180万元，其中75万元经过江门市供销社划转给资金项目单位，因此纳入决算，另外105万元没有经过江门市供销社划转，而是由江门市财政局直接划到所属各市（区）的财政局，再由其划拨到各市（区）供销社项目单位，因此105万元没有纳入决算范围）；2、2014年市社专项业务费49.84万元；3、结转下来的2012年省级专项资金工作经费5.59万元； 4、2014年市级“双到”扶贫专项资金0.53万元。

（三）年末结转结余57.15万元，占6.16%。主要为：中央财政2014年第六批服务业发展专项资金54万元，在编人员2014年年终考核称职奖奖金3.15万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计11.65万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，2014年公务用车保有量3辆。主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）公务接待费支出1.52万元，2014年发生国内接待18次，接待人数共258人。主要包括机关日常的公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计11.65万元，比上年同期减少4.48万元,其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,比2013上年同期减少5.34万元,减少原因是2013年参加全国总社组织的出国(境)1个1人,2014年全国总社没有组织出国(境)。

（二）公务用车购置费支出0万元，同上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出10.13万元，比上年同期增加1.03万元，增加原因是车辆使用时间长，维修费增大，下基层业务量增加。

（四）公务接待费支出1.52万元，比上年同期减少0.17万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。