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第一部分  2013年江门市供销合作联社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分   2013年江门市供销合作联社部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

2013年度江门市供销合作联社决算公开

第一部分   2013年江门市供销合作联社部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花炮竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数30人〔含在职公务员23人，雇员7人〕，离退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，江门市供销合作联社计划在2014年做好如下工作：（1）完善农产品批发市场3家，完善和新建产销对接和连锁终端网络20家，新发展再生资源直营或加盟网点5家，完善和新建农民专业合作社5家，完善发展“农超对接”的农民专业合作社10家，完善和新建农副产品连锁经营配送网点10个，创建农资放心示范店15 家。（2）继续抓好名特优农产品生产的扶持工作，将引进或培育更具江门侨乡特色农产品5种，并以此带动农业产业化、规模化和效益化生产。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算1062.75万元。其中：公共财政预算收入1062.75万元，占100%。

三、支出决算说明

2013年支出决算1062.75万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出1062.75万元，包括：

（一）基本支出735.08万元。主要为：工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

（二）项目支出327.67万元。按支出功能科目划分，具体如下：其他商业流通事务支出327.67万元，主要支出项目有：1、2013年江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金；2、2013年市级“新网工程”、平价商店及“农超对接”建设专项业务费； 3、2013年省级竞争性专项资金；4、2013年省级平价商店补贴款等支出。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.13万元。

（一）因公出国（境）经费支出5.34万元，主要是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出9.44万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）公务接待费支出1.35万元，主要是用于机关日常的公务接待支出。